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集团公司出差管理规章制度

集团公司出差管理规章制度

公司即便市场部员工几乎都有出差的可能将，对于出差员工

的行政管理，制定相应的制度很有必要。不同的企业，其对员工管理

制度也不同，世界会计师办公伙伴[office.icx]股份公司以下的集团

公司出差财务管理规章制度，仅供参考。

一、总则

第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低

费用，提高企业运作规模效益。

第二条本企业员工国内外公干或参加短期业务训练等，均依

照本制度采行。

二、国内出差

第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写“出差

申请单”，员工或主管出差均由其女秘书核准，否则其旅费不准不准

报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者除

此以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交

通费。因公需乘计程车由相关部门主管证明断定核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间延迟提早或延迟，

均不作加班论。

第四条小时在十外勤以上于上午七时以前起程者报支早餐费()

元，下午一时此后销差者支一时午餐费()元，下午八时以后销差者支

晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比

照乘同等车及住宿，由相关部门主管证明核支。

2、必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、法规员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标

准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处

所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要有需要陪同宾客

住宿者，按其仅此而已之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午次日出发或下

午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之

一。

第八条公司员工每次出差或派驻提供服务地区服务，如在同

一地点驻留半个月以上者，自十九日起照规定膳、宿、什费标准以八

五折支付。自三十一日起照规定二十三日之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

第十条员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出

纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按

“出差申请单”核决权限呈核报销。会计相关部门每月编造“企业每

月出差旅费一览表”送呈总经理核阅。

第十一条员工出差期限，由出差主管视事实卢图吉诺区需要

核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延

期者应事先以电话请示主管或返回企业后才，由主管核定追认。

三、国外出差

第十二条奉派出国人员工作人员应就出国目的、任务、日程、

所需经费等有关事项所提“出国计划书”一式二份呈随后总经理后转

呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

第十三条出国人员其“出国计划书”经核准后，应填写“出

差申请单”经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条凡受补助国内机构补助出国人员，其旅费已由其他

国家机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用

较前条标准倍受为低时可比照前条标准核补差额。

第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈核准总经理奉由企

业开支外，均应自理。

第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以有关规定之

路程为限，如有规定以外路程规章之交通费，须由总经理核定始得准

报支。

第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外相关人员在驻外驻

外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之

其他设施等拟定标准呈卵董事长核准实施。

第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有

关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则交通费不得报销，并

按故事情节