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供应商管理程序

BR8.4-05A0

1.目的

规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品

符合规定的要求。

2.范围

本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应

商的选择和评价。

3.定义

无

4.职责

4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。

4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。

4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。

5.程序内容

5.1供应商管理

5.1.1采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料,

5.1.2技术和质量部门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影

响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检

验要求。

5.1.3由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评

价。

5.1.3.1书面评价

a)质量管理体系认证证书（附影印件）。

b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。

c)《供方评定记录》。

5.1.3.2供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3对初次提供A类产品和提供新增加的A类产品品种的供应商采用现场调查、对

样品试用或工艺试验评价的方法并形成报告。

5.1.4采购负责编制《合格供方名录》，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。

采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提

出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对

其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。

5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。

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5.1.6采购应按《外部供应商体系现场评审表-报告》的内容对供应商进行每年一次的定

期再评价，将评价结果记录于该表。

5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、价格和服务等内容，填写《供

方业绩评价记录》。

5.1.7.1评价评分方法：

a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分

b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分

c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分

5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。

5.1.7.3A类产品的供应商:

a)95-100分，优先考虑订货；

b)85-94分，不采取措施；

c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.1.7.4B类产品的供应商:

a)85-100分，优先考虑；

b)75-84分，可不采取措施；

c)65-74分，需要改进。

5.1.7.5C类产品的供应商:

a)80分以上优先考虑；

b）60分以上表示许可。

5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必

要措施的记录。

5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，

采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效

果，则由质量部提议采购部取消其合格供应商资格。若该供应商需要重新评价，则按5.1

条款重新评价合格后方可再次列入《合格供方名录》。品质影响严重者，则永久取消其供

应商资格。

5.1.10采购应对所有供应商的供货业绩（供应商提供的产品质量、价格、交付、售后退

货等）进行统计考核，作为再评价的重要输入。

当供方发生批量性质量事故和按时交付困难时等情况，质量部门起草经总经理批准，

发出向顾客通报书。

5.2提供给外部供方的信息

组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的。

组织应与外部供方沟通以下要求

a)需提供的过程、产品和服务；