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附表1
建设工程检测机构巡查表
检测机构名称：检查日期：年月日
序号
检查内容
检查要点
检查情况（存在主要问题）
1
设施和环境
1.1水泥实验室（温度20±2℃，相对湿度＞50%），水泥比表面积（湿度≤50%）
有环境条件要求的场所是否配备相应的设施并能满足标准要求，重点抽查水泥、标养室等环境条件要求较高的试验室
1.2水泥标养（养护池水温度20±1℃）
1.3混凝土拌合室（温度20±5℃）
1.4混凝土试块养护室（温度20±2℃，相对湿度＞95%）
1.5有温度要求房间是否放置能产生高温设备
2
设备和标准物质
2.1试验室是否配备正确进行检测所需的所有设备（包括标准物质）并及时进行校准，校准结果是否进行确认
抽查压力试验机、万能试验机、水泥试验设备等仪器设备及校准证书和证书的确认，标准物质配备情况
2.2所配置的仪器设备如有损坏，是否经修复并经校准证明其功能指标已恢复后才投入使用
抽查仪器状况及使用记录、出具报告情况
2.3是否建立仪器设备台帐、标识、档案及使用记录
抽查压力试验机、万能试验机、水泥试验设备等大型关键设备
3
样品管理
3.1检测样品的编号是否按分类年流水，并保证在任何时候对样品的识别不发生混淆
抽查检测样品的编号，重点抽查钢筋及接头、水泥、试块
3.2按规定进行留样情况
重点抽查水泥、钢筋封存样和检验结果不合格样品留置情况
3.3待检样品的数量与委托单和原始记录是否相符
重点核查试块、水泥及钢筋及接头
3.4检毕样品的数量与委托单和原始记录是否相符
重点核查试块、水泥及钢筋及接头（清点检查当天或前一天的试毕数量与记录的相符性）
4
检测行为
4.1是否超出资质范围内从事检测活动
抽查委托单，核对资质项目
4.2原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符
重点抽查试块、水泥及钢筋及接头试验记录
4.3所有委托单、原始记录与报告是否按年流水编号，是否与对应的委托单一致
4.4报告是否更改，如作修改，是否符合相应规定
4.5报告是否及时归档妥善保存，能否与委托单、原始记录相对应
4.6出具的报告数量和范围是否与试验能力相符；
抽查一个月内，出具报告数量最大的一天，测算其检测设备与能力是否相符
4.7是否建立不合格报告台帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构
抽查不合格报告台帐
4.8检测结论为不合格的检测记录及报告是否制定内部流转时限
4.9自动采集的检测项目是否按规定实时上传
抽查试块、水泥、砂浆、砌墙砖、钢筋及接头检测数据上传情况，查看机顶盒与企业服务器、省检测管理系统联网情况
4.10非自动采集的检测项目是否按规定及时上传
抽查非自动采集检测项目特别是不合格报告的上传情况
5
其它
检查组组长（签名）：检测机构负责人（签名）：
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