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负责人 棉袄 1010000
渠道 旗舰店
20年GMV 544.9万
21年GMV 622.3万
增幅
down
（21年基础上销售减量的部分） 直播达人 1.付费直播4场合计4.3万
2.大单异常购物金15万
补贴 推广补贴共计54.1万
1.低价淘客额外补贴30万产出46万
2.其他工具加投24.1万ROI1.9产出45.8万
其他（删品，免费货-GMV维度） 1.CT线出局影响销售15.3万
（洁肤水3.8万+其他柔感品11.5万）
2.22年Q3平销下滑1万/天（6.3-5.3），21年10月平销9.7万/天，预计22年8万/天下滑1.7万/天
3.应采儿代言及疯狂动物城IP，预计影响转化0.3%，对应GMV16.3万
BaseGMV
up
（21年基础上销售增量的部分） 新品 新品洁肤水净增
私域 1.小规格面霜跟单宝换购，预计增量产出6.5万元
2.牛油果霜25g申请14.9顺手买一件，预计增量产出7万元
3.私域拉升-自播会员权益加码，预计增量产出48万元
补贴 【年初合同外补贴44万】
1.膏霜线付费加投：膏霜双11卡位，推广加投13万，产出26万，ROI=2
2.牛奶线儿童线双11卡位，投入18万，产出36万，ROI=2
【额外补贴5万】
1.推广直通车+万相台加投（Q4费用）6万，ROI=1.5，产出9万元
2.聚划算及其他达人排期争取预计产出4万元，补贴坑位1万元
【淘客加投补贴40万】-额外申请机制
1.儿童线牛油果淘客加推极致到手34.9/2瓶，产出5.2万
2.牛奶润肤露淘客加推39.9/2瓶，产出20万
3.牛奶沐浴露加推39.9/2瓶，产出17万
【儿童线高增计划加投12.3万】产出合计20万
直引万加投+首单礼金补贴+淘客补贴
1.牛油果补贴5.4万产出9.5万
2.活力亮泽加投3.8万产出5.4万
3.洁肤水加投3.2万产出5.2万
22年base目标
增幅
加码动作（免费）
加码动作（需额外补贴） 李佳琦直播上坑，产品牛油果霜，低价场67.7/3瓶，产出15000套
22年冲刺目标目标
增幅
2022年Q4-对品方版本 Q4目标 1475.7万
base占比
stretch占比
2021年Q4 Q4实际 1351.6万
实际占比
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