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2024年行政事业单位内部控制工作方案

20XX行政事业单位内部控制工作方案1

一、整体要求

依照团体公司安全生产工作会议的部署安排，和安全生产目标要

求，坚持以人为本和全面调和可延续发展的发展观，坚持“安全第一，

预防为主”的方针，牢固建立“安全生产责任重于泰山”的观念，强

化对安全生产工作的领导，全面展开安全生产大检查，继续深化安全

生产专项整治，推动服务区加强基础工作，依法强化监视管理，努力

实现服务区安全生产状态的进一步稳定好转。

二、主要目标

一是服务区安全生产状态稳定好转，火灾事故为零，重大伤亡事

故为零，伍佰元以上工伤率为零，伍佰元以下工伤率在1%以，治安

案件发生率1%以下。

二是重点部分的安全状态明显改善，发生损失在1万元以上的事

故为零，食品中毒率为零，商品过期发生率为零。

三是进一步建立健全服务区安全生产监视管理体制和工作机制，

安全生产工作建设取得新的进展。

三、具体安排

1、第一季度：制定20年安全生产工作计划调剂安全生产领导小

组成员，完善各成员职责展开第一季度安全生产工作检查弄好春节期

间节假日值班，加强安全巡查管理

2、第二季度：召开服务区安全生产工作会议，明确目标任务明

确安全生产监管员，明确安全生产完善服务区各项安全生产应急预案;

做好“五一”节期间消防、防盗等安全检查;展开“安全生产月”活

动，制定具体实施方案展开第二季度安全生产工作检查。

3、第三季度：加强食品安全管理，重点加强对餐厅、超市安全

和消防安全的检查、整治工作展开防事故保平安，保畅通，交通安全

夏季战争工作展开第三季度安全生产工作检查

4、第四季度：展开火灾隐患普查整治工作做好“国庆、中秋”

期间安全生产和稳定工作展开第四季度安全生产工作检查及年终考

核安排春节期间各项安全生产检查工作。

20XX行政事业单位内部控制工作方案2

一、用餐规定

1、全体机关工作人员应自觉遵守机关作息时间，机关食堂的就

餐时间定为11：30，任何人不得擅自违反。机关食堂工作餐的伙食

标准为每位五元，由食堂负责人根据季节变化等因素灵活调节。

2、机关干部应本着务实、节约的原则，对因工作前来本机关办

事的人员，如中午在机关就餐，原则上吃机关食堂工作餐，工作餐券

在党政办领取;凡三套班子成员、机关各部门接待的上级或有关工作

上的客人需要招待用餐的，一律在机关招待所按标准就餐。

3、街道组织或接待的各类会议等必须就餐的，除特殊情况外(招

商活动等)，统一安排在机关招待所用餐。

4、所有机关干部在招待所用餐的，必须事先得到分管领导同意，

并由党政办出具就餐通知单;招待所按党政办通知单的就餐标准、人

数给予安排。

5、用餐后，陪同人必须确认就餐金额，并在就餐菜单上签上确

认金额及姓名。

6、用餐额度无特殊情况，原则上不得超过规定标准。各部门招

待就餐费计入年度各部门核定包干费用内。

二、内部管理

1、机关招待所(食堂)应加强内部管理，做到接待客人热情周到，

注意食品卫生、环境整洁，使之成为街道机关对内对招待客人的服务

窗口，其工作人员务必自觉遵守机关各项制度，树立良好的服务形象。

机关招待所(食堂)内部应做到明确分工、考核细化、经常改善伙食、

不断提高服务质量和水平，尽最大努力使就餐人满意或比较满意。

2、招待所(食堂)在行政上由街道党政办扎口管理，机关财务科

负责建账立制和成本核算，并根据实际情况提供临时周转金，确保机

关招待所(食堂)的正常运转。

3、招待所(食堂)要坚持日日清、每月结，做到账物同、账账符，

平时进货要计量见数，采购人和验证人签字。日常添置设施事先提出

申请，并由经办人和招待所负责人分别签字，报党政办审核，然后经

街道领导审批后报销。

4、招待所每月结帐时，须凭就餐通知单和陪同人签字后的清单

与党政办和财务科结算，并报街道领导审核后入帐。

5、招待所(食堂)内部实行严格的用工制度，现暂定人数为7人，

设所长1人，厨师、服务员等6人，以后确需增加人员的，必须经街

道领导批准。是编制人员的按机关工作人员享受应的职级待遇;凡临

时用工的，按元委[2号文件《关于明确行政事业单位非定编人员报

酬待遇及用工制度的通知》执行;对工作考评不合格者，予以辞退。

20XX行政事业单位内部控制工作方案3

第一部分：企业内部