安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册.doc

安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册

目录

安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册

TOC\o1-3\h\u第一章风险隐患双重预防相关知识 1

1.1编制目的 1

1.2适用范围 1

1.3规范性引用文件 1

1.4术语和定义 2

1.5风险隐患双重预防体系建设内容 4

1.6风险隐患双重预防体系建设原则 4

第二章风险隐患双重预防体系建设与运行 6

2.1策划和准备 8

2.1.1建立工作机构 8

2.1.2人员培训 9

2.1.3资料收集 9

2.2风险辨识评估 10

2.2.1风险点划分原则 10

2.2.2危险源及其风险类型辨识 10

2.2.3风险（危险程度、危险度）评估方法 13

2.2.4发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估 14

2.2.5重大危险源辨识 14

2.2.6风险分析评估 17

2.2.7风险分级及四色标注 17

2.2.8风险告知 18

2.3风险分级管控 19

2.3.1风险分级管控原则 19

2.3.2风险管控 20

2.4隐患排查 21

2.4.1具体要求 21

2.4.2制定隐患排查计划 21

2.4.3实施隐患排查 22

2.5隐患治理及验收 23

2.5.1隐患治理 23

2.5.2隐患治理验收 23

2.5.3隐患排查信息管理 24

2.6有效运行与持续改进 24

第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 26

3.1安全生产责任制示例 26

3.2风险分级管控制度示例 27

3.3企业岗位风险辨识管控清单示例 32

3.4企业风险管控措施 34

3.5重大风险告知栏 35

3.6岗位风险管控应知应会卡 38

3.7企业风险分级四色平面分布图 39

3.8企业岗位作业风险比较图 40

3.9隐患排查治理制度 40

3.10企业隐患排查治理台账示例 43

3.11岗位事故应急处置卡 44

附件： 45

附件1：作业危害分析法（JHA） 46

附件2：安全检查表法（SCL） 48

附件3：风险矩阵法（LS） 50

附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） 52

附件5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例） 54

附件6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格 108

附件7：GB6411-86《企业职工伤亡事故分类》 110

表3岗位风险辨识管控清单

序号

场所/设备/活动

风险描述

事故风险类型

风险评估

管控措施

管控责任主体

可能性大小（L）

暴露频繁程度（E）

结果严重程度(C）

风险值（D）

风险等级

标志颜色

强化管控层级

责任部门

责任人

1

变配电室

雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电或火灾事故。

火灾触电

较大风险

橙色

配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。

采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。

长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。

部门级

水电部

XXX

2

砂轮机

砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。

物体打击

一般风险

黄色

砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。

砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。

砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。

班组级

维修班

XXX

2.2.6风险分析评估

风险分析是根据危险源可能诱发的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。

在危险源辨识的基础上，对危险源进行风险分析，确定事故发生的可能性和严重程度。

行业已经建立风险分析标准或方法的，按其执行。未建立风险分析标准和方法的，可选用适用的风险分析方法，本实施指导手册推荐两种常用方法对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析，判定风险等级：一是风险矩阵法（LS），具体参见附件3；二是作业条件危险性分析法（LEC），具体参见附件4。鼓励企业结合实际采用多种风险评估方法。

2.2.7风险分级及四色标注

根据风险分析结果，确定危险源可