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AM02_01资产购置

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用户操作手册zhoulm@

1.1流程介绍

1.1.1流程描述

概要描述资产采购相关业务

参与者公司、财务部、资产管理及使用部门

输入海丰国际一般性固定资产购置申请评审表、采购合同、验收单、竣

工验收报表、资产供应商等

输出固定资产明细报表、增减明细报表

控制点资产增减手续是否完备

执行时间固定资产采购：预算下达后根据需要执行；

固定资产其他增加方式：根据需要进行

固定资产主数据：根据需要执行；

主要职责在系统内处理资产增减业务；现有资产卡片

流程接口财务关帐流程、其他应付款流程、固定资产维修_处理及调拨流程

现状和差异分析

文档

业务改进

公司差异的统一

系统功能需求和

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1.1.2业务流程图

1.1.3业务流程描述

执行流程输入输执行内容执行岗位责执行流输

(执行步骤/入任频率程出

主要

步骤/输入方代输方

流程/窗体/式码出式

系统输出)

1资产购置申需求部门资产申请人员根据预算和具体业务需求部门按需

请/提交预需要提出资产购置的申请并提交预算。资产申请

算人员

2由、体系、公司根据数额不同进行相应层公司及时

级的。如果不通过则打回交相关部主管部门

门处理后，修改预算申请。

3资产采购由资产采购部门进行资产采购。行政或IT按需

部门

4资产验收是