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公司员工外出管理制度范本
一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关
费
用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义
1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外
勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂
1
长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工
审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总
经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由
人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批
完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买
火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日
期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能
履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否
则，视为旷工。
五、外出人员管理原则
1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线
和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维
护公司形象。
六、差旅费构成
1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的
费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：
1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即
可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销
餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。
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餐费按元餐补贴中晚餐。
2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶
6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘
坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批
3
准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。
350/
、普通员工一线城市餐费补贴元天，二三线城市餐费补贴
40/70/
元天；主管级以上人员一线城市餐费补贴元天，二三线城市餐费补
60/
贴元天。
4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），
15-20/
为外出人员申请出差补贴，补贴标准为
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