供应商选择与评估控制程序.docx

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供应商选择与评估控制程序

1.目的：

本程序规定了对供方的选择、评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

2.范围：

本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的选择、评估与控制。

3.职责：

3.1技术部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

3.2市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

3.3使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

5.供方评价管理程序流程

序号

工作流程

责任部门

工作说明

使用记录

5.1

收集资料

市场部

1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向市场部提出供应商开发建议，送市场部组织评审，其余物资直接进入布点申请。3.如为顾客指定的供应商，则由市场部或品质部向市场部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入布点申请程序。

《潜在供应商开发建议书》

5.2

审核

市场部

市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。

5.3

评估

市场部

1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。

2.对市场部评审采纳的C类潜在供应商，可不需要其他部门参与评审。

3.评估主要是对供应商的对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估、质量和交付绩效、质量体系评价等方面，同时考虑其汽车业务量、财务稳定性、产品、材料或服务的复杂性、所需技术（产品或过程）、可用资源（如：人员、基础设施）的充分性、设计和开发能力（包括项目管理）、制造能力、更改管理过程、业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；物流过程、顾客服务等方面对供应商的能力提出意见和建议，填写《供方调查评价表》并作出是否纳入潜在供应商管理的评估结论。

5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。

《供方调查评价表》《供方现场评审表》

5.4

审批

市场部

管理者代表经理

A类产品申请需经总经理审批。B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。

《供方调查评价表》

5.5

签订试制合同

市场部

品质部

技术部

1.市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；

2.市场部根据实际情况负责签订《采购合同》。合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款；3.必要时市场部负责代表公司与新供方签订《质量协议》。

5.6

试制

市场部

供应商

品质部

技术部

1.经批准的申请，市场部根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的《采购计划单》或以《开发协议》合同为准。

2.采购件验证：

2.1.A、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价；

C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。

2.2．产品首轮样件数量10～50件，OHL样件50～100件，小批数量10～50千件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。

（首轮样件——新开发供应商依据产品图样和技术文件经小样试制后，第一次向公司提交的产品）（OHL样件(offtoolsample)——在用于正式批量生产的生产线上，使用正规化的工装模具和正规化的工艺生产的产品。验证其过程能力。）

3.采购件样品检验：

3.1样件（品）到位后，采购员确认并开具《样品送检单》同样品一起交给品质部外检员。如有特殊检验要求需报质量负责人审批。

3.2检验员接到送检后，进行检验。

5.用户通知：通过检验后，外检员将样品结果通知给相关人员，并将《样品检验报告》复印一份给采购员作为依据；若检验结果合格则开具《入库单》；若检验结果为不合格则将样品退给采购人员。

5.7

提交PPAP资料

市场部

销售商

技术部

PPAP文件审批：

1.顾客对PPAP有要求时，由市场部将要求传递到技术部和市场部。

2.技术部根据顾客的要求，按《PPAP管理规定》要求组织相关单位提交有关资料。

3.市场部门向供方收集PPAP资料：对于A类产品，供方需按技术部要求提交PPAP资料；对于B、C类