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现场签证管理作业指引

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流程目的

对现场签证进行规范，控制签证风险，提高效率。

适用范围

适用于某某置地沈阳公司开发的所有项目现场的签证管理。

术语/定义

现场签证：凡不涉及施工图纸内容变化及产品技术要求的变化，仅对工期、现场条件、合同范围的调整或者施工工序进行调整而产生的工作项内容，都称为“现场签证”。

紧急签证：指需立即执行，延缓执行会造成更大损失的工作项内容，紧急类签证必须在开工当天补办申请。

签证原则：现场签证必须遵循“先论证、再预算、后施工”的原则。

职责规划

项目部

收集并审核来自施工现场的签证申请；

组织现场签证的论证、会签；

对审批后的现场签证跟进监督执行；

确认现场签证执行完成情况；

按照合同规定时限要求施工单位提交现场签证的造价，并进行审核；

负责现场签证资料的管理。

项目总经理

审批金额≤3万元的现场签证申请；

签发现场签证指令。

合约管理部

项目成本小组负责签证的成本测算，参与对现场签证的论证；

参与现场签证执行情况确认。

分管领导

项目分管领导审批3万元＜金额≤30万元的现场签证申请；

公司总经理审批金额＞30万元的现场签证申请。

关键活动描述

现场签证处理程序

现场签证的提出

所有现场签证，均须由项目责任工程师填写《现场签证申请审批单》，并发起审批程序。

施工单位、监理单位均可向项目部提出现场签证请求，项目责任工程师收集、汇总相关签证请求并进行初步审核，填写《现场签证申请审批单》。

现场签证的论证及审批

项目责任工程师填写《现场签证申请审批单》时，应详细填写现场签证提出方、签证内容、现场状况、对工期的影响等内容。

项目工程经理对现场签证所涉及的工程现状及进度影响情况进行确认，包括有无拆改等，并对方案的可行性和对进度的影响签署明确意见。

若确认现场签证会造成拆改，则项目工程经理组织项目QS、监理工程师及承（分）包商共同进行现场确认；

在现场签证申请审批及论证过程中，如签证的内容正处于施工状态，则由项目部要求施工单位暂停施工。

项目成本负责人明确现场签证相关工程量的变化，并对由此产生的成本增减进行测算，填写签证控制总额、累计签证额（按项目分期计算）、签证估价：

若签证金额估价≤3万元，则签署意见后提交项目总经理审批；若估价金额＞3万元，签署意见后提交合约管理部经理进行审核后，再提交项目总经理审核。

合约管理部评审认为不合理、不必要的，或认为会导致大幅度造价增加，对公司整体运营目标的达成没有意义的，合约管理部可提出否决建议。

项目总经理根据各方意见对现场签证，包括施工方案的可行性进行审核，根据签证估算金额进行审核、审批：

若签证金额估价≤3万元，则项目总经理对本项现场签证进行审批；

若估价金额＞3万元，则项目总经理签署审核意见后根据权限提交相关领导进行最终审核、审批。

现场签证的审批时限：

金额≤3万元的现场签证应在3天内完成审批，金额＞3万元的现场签证在10天内完成审批；

紧急类签证：项目部可先以书面通知或指令的形式指示施工单位现场实施，但须在开工当天补办正式签证申请审批手续。

《现场签证申请审批单》由项目部进行统一编号，最终审批完成后交项目部。

现场签证的发放

项目部责任工程师根据审批单填写《现场签证指令单》，报项目总经理正式签发。

若为总包工程，《现场签证指令单》应一式5份；若为指定分包工程，指令单应一式6份，分别由项目部、总/分包单位、监理单位、工料测量师、合约管理部保存。

现场签证的执行和执行确认

监理单位监督施工单位落实《现场签证指令单》具体内容。

涉及现场拆改的，施工单位在拆改完成后，提请监理、项目部进行审核，填写《现场情况说明单》。

施工单位完成全部签证指令内容后，提请监理单位进行审核，监理单位审核后提请项目部进行复核。

项目部组织项目部责任工程师、项目成本主管、施工单位、监理单位进行复核，并由施工单位、监理单位、项目部三方在《现场签证确认单》上签字确认。

现场签证结算

现场签证执行完毕，经各方审核、签署《现场签证确认单》后，承包商填写《现场签证造价审批表》,附《现场签证指令单》、《现场签证确认单》《现场签证预算明细表》、《现场情况说明单》等记录，提交项目部审核；

经项目成本负责人、合约管理部经理审核后，根据授权手册规定权限报项目总经理或公司管理层审批。

原则上造价审批工作应在签证执行完成后及时进行，如因工作需要延迟的，可延迟至合同结算时进行，合同另有约定的从其约定。

工程结算时，项目部负责汇总并向合约管理部提交所有《现场签证申请审批单》、《现场签证指令单》、《现场签证完成确认单》等签证记录，并负责签证事实的确认及解释、澄清工作。

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