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供应商审核各过程检查表

（

1.进料/制程/成品出货品质控制SQE负责）

一供应

内容满备注

分商

是否有组织架构图及明朗的工作职责表？

15，

是否有独立的品质检验部门和品质保证部门？

25，

客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持？

35，

是否有适当的进料检验作业程序及流程？

45，

不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否

55，

有规定相对应之检验工具？

检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结

65，

果？

进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品

75，

有否被隔离？

进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行

85，

对策回复及时效？

9是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？5，

针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组

105，

进行持续改善？

是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC（Quality

115，

Control）图并有效执行？

是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记

12录？（如首件确认、检验频率、工具、项目等）5，

现场是否放置SOP,SIP以便于作业员操作,且均按SOP

135，

项目执行？

14特殊工位操作员是否有上岗资格培训？5，

每日使用检验工具之前进行准确性检测并记录?检测工具

155，

不准确时有否追溯之前检测之产品？

16制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识？5，

是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示

175，

状况？

18是否对制程不合格品提出矫正预防措施？