IATF16949：2016内审不合格项报告.docVIP

内审不合格项报告

No.1编号：HB-8.2.2-04

受审核部门

销售部

部门负责人

xxx

审核内容

顾客满意

审核员

xxx

不合格（不符合）事实描述：

产品交付及时率低于经营计划要求，三月份计划产品交货及时率为100%，实际81%

不符合IATF16949：2016技术规范7.3.2.3条款要求。

不合格项分级

□严重■一般□观察项

确认人/日期：xxx2017.6.20

不合格项原因分析：

已颁布实施的《产品质量先期策划控制程序》，没有明确规定对作业指导书的评审责任人和责任时间进行监督，造成产品特性符号△未在相关的作业指导书上标示未被及时发现。

责任部门/日期：xxx2017.6.20

纠正和或预防措施：

（1）技术部相关人员立即对产品特性的相关作业指导书上标示特殊特性符号，并按《文件控制程序》的要求及时发放修改后的作业指导书，收回修改前的作业指导书。

（2）修改《产品质量先期策划控制程序》，增加“管理者代表定期对作业指导书的充分性和适宜性进行监督检查”。

（3）组织技术部相关人员以修改后的《产品质量先期策划控制程序》和标准条款7.3.2.3为教材进