IATF16949过程识别表(完整版).xlsxVIP

XXX有限责任公司质量手册-过程识别表 编号

版本 B0

过程 过程名称 过程描述 过程环境

内外部因素 过程风险 应急措施 输入源 输入 输出 接收方 过程资源 过程期望或绩效指标 计算方法 过程所有者 过程所有者职责 过程相关职责 过程方法/文件化信息 IATF条款

C1 顾客沟通与产品和服务要求评审过程 本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，通过市场调查了解和掌握顾客的要求和信息，及时获得顾客的信赖和支持。同时通过与产品有关要求的确定与评审，使产品有关的要求规定得合理、明确，清晰、全面、且不能自相矛盾并形成文件，确保公司有能力满足顾客的要求。 政策法规的变化

市场环境需求变化

客户信息调查

内部研发能力、生产能力、检测能力的信息掌握

1.对竞争对手信息不全面

2.顾客信息识别不足

3.满足顾客交付要求的评审数据不充分 1.重新调研

2.与顾客沟通

3.评审并更新 1、法律法规

2、顾客产品要求和技术规范 1.顾客（市场）信息

资料

2.报价申请书

3.三年经营发展规划

4.年度业务计划市场部

5.相关法规、标准

6.新产品开发接收洽谈记录

7.新产品开发建议书 1.报价申请书

2.新产品合同评审报告

3.项目信息初始登记表

4.顾客要求评审记录

5.产品相关法律法规汇总表

6.图纸标准等接收发放清单

7.项目启动会议纪要

8.项目负责人任命书

9.批量合同评审报告

10.更改通知单 设计和开发过程 1、计算机/电脑

2、打印机、复印件、打印用纸

3、电话、传真

4、网络

5、办公场所

6、文件柜、文件夹、资料 年度市场开发计划完成率

销售增长率 新客户开发完成数/新客户总数

比去年增长销售额/今年销售额 市场部 负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估；负责与顾客进行联系沟通，并将客户的相关信息

传递给有关部门；负责组织合同评审，负责确定顾客与市场需求，完成报价申请书。 其他相关部门，根据需求评审合同的完整性、可行性、可满足性，即：

a)研发中心评审产品技术上的可行性和项目进度

b)质保部评审产品质量要求

c)采购部评审原材料供应情况

d)物流部评审交货期及库存情况

e)企管部评审人员素质及培训需求

f)生产部评审实际的生产能力、装备的适应能力

g)财务部负责最终的成本分析和价格构成

顾客沟通与产品和服务要求评审控制程序 8.2/8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4

C2 设计和开发过程 本过程定义了设计和开发策划，项目管理（例如：APQP或VDA-RGA）、产品和制造过程设计活动（如：DFM和DFA）、产品设计风险分析（FMEA）的开发和评审、制造过程风险分析（如：FMEA、过程流程、控制计划和标准的工作指导书）的开发和评审要求。包括：设计和开发策划、设计和开发输入、设计和开发控制、设计和开发更改等内容。 技术标准、环境、安全法规的识别评审应用

新技术新工艺的引进

旧工艺技术的改进优化

研发经验的总结 1.产品定位，批量、产品寿命周期预测不准

2.APQP团队协作不力

3.特殊特性识别不准确、不充分，控制力度不足

4.开发周期过长，成本过高（开发成本、单件成本）

5.生产率低、PPM升高、过程能力低

6.流程与平面布置不合理

7.FMEA分析不充分，SOD、RPN判定不准确

8.控制计划中的控制方法不充分、不准确

9.作业指导书起不到监督、指导的作用

1.重新调研

2.教育培训

3～9.评审并更新

1、法律法规

2、顾客产品要求和技术规范、标准

3、技术质量协议

4、供货协议

5、物流包装协议

6、价格协议 1.报价申请书

2.项目信息初始登记表

3.新产品开发接收洽谈

记录

4.顾客要求评审记录

5.项目启动会议纪要

6.项目负责人任命书

7.新产品开发建议书

8.产品设计目标评审表

9.图纸标准等接收发放清单

10.新产品合同评审报告

11.新增设备工装配置计划

12.人员配置计划

13.更改通知单 项目小组成员职责分配表

产品责任书

产品设计目标评审表

（初始）材料供方清单

新产品开发计划

过程流程图

潜在失效模式和后果分析表（DFMEA）

设计FMEA检查表

产品和过程特殊性清单

产品设计替代方案

设计评审记录表

产品可制造性和装配设计

设计失效模式和后果分析

顾客样品评审确认书

制造可行性及风险分析

小组可行性承诺

（设计）样件检验和确认记录表

设计确认记录表

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