生产和服务提供控制程序.docx

生产和服务提供控制程序

1目的

规定了生产和服务提供的管理要求，对有关的人、机、料、法、环、测以及相关活动进行有效控制，确保生产和服务提供过程顺利实施。

2范围

适用于研究院生产和服务过程控制。

3职责

3.1资产与条件保障处负责生产和服务过程中物资采购、设备等管理。

3.2财务处负责生产和服务过程中的经费管理。

3.3人事处负责生产和服务人员的招聘、培训、岗位任命、考核等管理。

3.4科研管理部门及科研单元负责产品需求信息收集、合同评审、合同签订、验收交付和售后管理。

3.5档案馆负责生产和服务过程中的档案管理。

3.6安全保卫办公室负责生产和服务过程中的安全管理。

3.7保密办公室负责涉密军工产品生产过程中保密工作的指导、监督和检查。

3.8质量办负责生产和服务过程中质量保证工作的指导、监督和检查，组织开展产品的成品检验。

3.9项目负责人负责产品生产的策划（计划）和具体实施，负责落实生产过程质量、安全和保密的有关要求，负责产品交付和售后服务等工作。

4程序

4.1过程策划

4.1.1项目负责人根据生产和服务的任务要求，组织编写生产和服务计划，明确有关工作流程、人员职责、时间节点要求等；

4.1.2针对各工作流程确定工作规范、工艺规范等，必要时组织编写工艺规范并进行评审和经过确认后实施；

4.1.3项目负责人确定生产和服务过程需要的设备（包括监视和测量设备）和工作环境，并负责组织落实。

4.2生产过程控制

4.2.1生产人员接到任务后进行准备工作，并确保以下工作已完成：

a）工艺文件已配备到位；

b）生产与检测设备已配备齐全；

c）工作环境已满足规定要求；

d）生产任务要求已明确。

4.2.2生产人员

a）严格按照工艺和规范进行生产；

b）对关键过程、特殊过程应填写有关记录；

c）按规定持证上岗。

4.2.3项目负责人应开展、协调与督促以下工作：

a）经常深入现场，及时发现运作中的问题并加以解决；

b）对无法解决或问题涉及面广时，应及时召开会议，形成解决方案；

c）运作过程中的重大问题应及时向主管部门汇报，以便进行决策；

d）安全、文明生产和生产进度的完成情况。

4.3生产设备和环境控制

4.3.1项目负责人负责对使用设备的定期维护、保养，确保工作环境和条件，如对温度、湿度、清洁度、多余物、防静电等的要求，按《设备控制程序》、《过程运行环境控制程序》要求进行。

4.3.2对新使用的工装模具的适用性以首检结果验证。

4.3.3确认监视和测量设备在检定/校准周期内。

4.4元器件、原材料及半成品控制

4.4.1进入加工现场的元器件、原材料及半成品由项目负责人控制，应确保是经检验合格的且易于区分或有标识。

4.4.2批量生产的首件产品必须进行特性监控，监控方式为首件检验，首件检验不合格不能投入批生产。

4.4.3半成品、成品在部门短期贮存期间，应易于区分或有标识，堆放整齐，防止损坏。

4.5监视和测量

4.5.1项目负责人、工艺设计人员、检验员对工艺执行情况进行监督与控制，监控采用方式有进货检验、过程检验、首检等。

4.5.2监控依据为工艺文件（如工艺流程卡、作业指导书等）中的要求。

4.5.3监控频次为多次巡查，定期评价。必要时，评价结果记录于《工艺技术检查表》中，巡查范围为所有工序。

4.5.4工序监控所发现的任何偏离工艺及其他文件的现象应向作业人员及时口头提出，对经常性的偏差，按《改进控制程序》处理。

4.6特殊作业过程控制——过程确认

4.6.1对如下生产过程应严格控制：光学镀膜、金属焊接、积分球烧结、激光晶体生长与退火、激光晶体板条键合、真空钎焊、真空压力浸渍、三防漆涂覆等。

4.6.2项目负责人需编写特殊过程确认与再确认准则，内容包括：

a）确认过程实施的技术要求：对人员、设备、原材料、工艺、环境、测量的要求，过程需确认的具体项目内容，所生产的零件或部组件的使用要求，检验依据等；

b）实施过程注意事项；

c）确认过程实施的流程；

d）工艺规程等；

e）确认资料要求：检测记录、影像资料、过程记录要求等；

f）再确认的要求。

4.6.3确认以评定的方法进行，要求如下：

a）人员应进行培训和考核，以满足岗位技能要求；

b）设备技术状况应定期进行检查，确认其能力满足要求；

c）应对工艺流程与参数进行评定，确保过程满足要求。

4.6.4项目负责人根据确认和再确认准则要求，成立确认小组，做确认过程的条件准备及检查（包括人员、设备、原材料、工艺、环境、测量等），具体如下：

a）按照工艺规程进行工艺试验，工艺人员、检验人员全过程跟踪；

b）试验件检验合格，操作检验人员填写相关质量记录；

c）试验件检验不合格，工艺人员调整工艺参数，重新进行试验直至检验合格，最终固化工艺参数；

d）确认小组针对工艺试验结果，进行评审，确认过程及评审结论