环境因素和危险源识别与评价控制程序.doc

种类：控制程序

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环境因素和危险源识别与评价控制程序

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环境因素和危险源识别与评价控制程序

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1目的

为了识别和评价公司环境职业健康安全管理体系范围内存在的各种环境因素和危险，评价出重要环境因素和重大危险，从而进行有效控制，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司在活动、产品或服务中的环境因素与危险的辩识和危险评价。

3引用文件

本程序的相关概念术语引用GB/T24001《环境管理体系－要求及使用指南》、GB/T450011《职业健康安全管理体系》。

4职责

4.1各部门负责本部门相关环境因素/危险的识别。

4.2技术质量部负责对公司的环境因素/危险进行登记汇总及评价。

4.3环境安全管理体系管理者代表负责确认重大环境因素/危险清单。

4.4总经理负责批准重大环境因素/危险清单。

5程序

5.1环境因素的识别

5.1.1识别的原则

5.1.1.1从公司环境职业健康安全管理体系界定范围内的活动、产品或服务中，并考虑计划的或新更改的活动、产品和服务中识别环境因素。

5.1.1.2应能控制或能施加影响的环境因素。

5.1.1.3法律法规的要求。

5.1.1.4相关方的投诉和要求。

5.1.1.5应从三种状态和七个方面来考虑环境因素的识别

◆三种时态：

●过去：事件为过去的行为活动、生产过程或设备曾经发生的；

●现在：事件为现在或最近的行为活动、生产过程或设备发生的；

●将来：事件为未来的行为活动、生产过程或设备发生的。

◆三种状态：正常、异常和紧急状态。

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

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环境因素和危险源识别与评价控制程序

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3

●正常状态：是指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动。

●异常状态：是指活动停止或启动、设备停机检修状态，其环境问题与正常状态或紧急状态有较大的不同。

●紧急状态：是指可预见的如发生火灾、爆炸、泄露等情况下的状态。

◆七个方面是：

●水质的污染

●大气的污染

●土壤的污染

●噪声的污染

●废弃物的处置

●破坏臭氧层

●资源能源的消耗

5.1.2识别方法：

运用过程分析法识别环境因素

5.1.2.1根据《环境因素调查及评价表》，定性确定对物料的投入、产出以及在这个过程中对环境产生的影响。

5.1.2.2通过现场观察、面谈和收集与环境相关的文件、资料来识别环境因素。

5.1.2

5.1.2.4最后对各部门识别的环境因素进行汇总，形成公司的《环境因素汇总/评价一览表》。

5.1.3识别步骤：

5.1.3.1各部门负责收集和整理本部门已有的与环境管理有关的文件、资料，运用5.1.2识别方法进行环境因素识别，并填写《环境因素调查及评价表》，识别评价后提交给技术质量部体系专员。

5.1.3.2技术质量部体系专员负责将各部门识别出来的环境因素进行审定评价结果并汇总，形成公司的《环境因素汇总/评价一览表》。

5.2环境因素的评价

5.2.1评价方法：

采用打分法对环境因素进行评价。

具体的评价标准参看下表《环境因素评价标准表》。

生效日期

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环境因素评价标准表

评核得分

评核得分

发生频率

可控性

影响程度

复原能力

（a）

(b)

(c)

(d)

1分

几乎不发生

即使发生不太会造成影响

区域小，仅限少数员工受影响

迅速复原，不需任何措施改善

2分

每年发生一次

发生时，稍加控制不会造成损失影响

区域仅限于多数员工影响

很快复原，可借助措施加速复原

3分

每月发生一次

发生时有时会失控，若加控制不会造成损失影响

区域扩散至厂外邻居受轻微影响

很慢复原，可借助措施加以复原

4分

每周发生一次

发生时，大多会失控，造成损失与影响

区域扩散至厂外邻居受严重影响

不会复原，必须借助措施加以复原

5分

几乎每日发生

只要发生时，必然失控并造成损失

区域很大，影响十分严重

永远无法复原，任何措施均无法改善

5.2.2评价步骤：

各部门对《环境因素调查及评价表》公司的《环境因素评价汇总一览表》中的环境因素进行全面\综合的评价。凡环境因素影响的总分≥15分,或违法法律、法规和其它要求的则作为公司的重大环境