关键原材料检验验证及定期确认检验控制程序.docVIP

XX电缆有限公司

种类：控制程序

编号：

名称：

关键原材料检验验证及定期确认检验控制程序

总

页数

3

页

数

1

编制

校对

会签

审核

审批

审批日期

修改记录

记录

编号

修改生效日

修改页

修改内容及理由

编制

校对

会签

审核

审批

种类：控制程序

编号：

名称：

关键原材料检验验证及定期确认检验控制程序

总

页数

3

页

数

2

1目的

本控制程序规定了XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验，有效控制关键件的质量，确保关键件持续满足3C认证所规定的要求。

2适用范围

适用于XX电缆获得3C认证的所有产品的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验。

3管理职责

3.1技术部

负责提供检验或验证用技术文件和协助编制检验规范。

3.2质管部

负责关键元器件和进厂材料的检验，检验或验证的策划、实施、记录及归口管理。

负责关键元器件和材料定期确认检验的控制。

负责组织编制检验规范。

3.3生产部

负责对未检验或验证的关键元器件和材料的停止接收和转序。

3.4物流部

负责对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料的处理。

4工作程序

4.1检验或验证

4.1.1对获证产品生产所需购进的关键元器件和材料，仓管员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后填写《原材料报检反馈单》报检到质管部理化试验室。

4.1.2质管部理化室专检人员按照《采购控制程序》4.6.1条规定进行检验或验证，填写相应的检验或验证记录并形成《供方质量统计表》，检验合格后及时反馈到物流部办理进仓手续，按《过程和产品监视与测量控制程序》4.2.1.3条规定执行。

4.1.3经检验的不合格品应按《不合格品控制程序》、《采购控制程序》和《供方管理控制程序》中的有关规定执行。

4.1.4关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可由供应商完成。当由供应商完成检验时，工厂应按检验规范提出明确的要求。其检验记录应包括产品所覆盖的数量、检验项目和结论及供方检验人员的签名和盖章。

4.2定期确认检验

4.2.1检验依据

关键元器件和材料的检验标准或双方签订的技术协议。

4.2.2检验方法

按关键元器件和材料标准规定的方法实施或按双方约定的方法实施。

4.2.3定期确认检验的频次

一般情况每年至少进行一次。如碰到下述情况时，可立即进行确认检验：

a)当本公司在使用其产品中出现严重质量问题时；

b)当关键元器件的材料或结构发生变化等情况，影响本公司获证产品的一致性时。

4.2.4定期确认检验的项目

4.2.4.1确认检验的项目一般按照该关键元器件和材料的国家标准、行业标准和该供应商的企业标准中

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

编号：

名称：

关键原材料检验验证及定期确认检验控制程序

总

页数

3

页

数

3

规定的检验项目进行确认检验，可以是标准的全部项目，也可以是双方约定的部分项目。

4.2.4.2定期确认检验可由提供该关键元器件和材料的供应商来完成，若该供应商也无法完成，则委托

有能力的第三方完成。对于供应商完成的检验,其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验的项目

和结论及供方检验人员的签名和盖章，否则无效。

4.3检验记录管理

物流部和质管部应保存关键元器件和材料的检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据。

5相关文件

《不合格品控制程序》

《过程和产品的监视与测量控制程序》

《采购控制程序》

《供方管理控制程序》

6记录文件

《原材料报检反馈单》

《供方质量统计表》

《不合格质量信息反馈单》…

《电工圆铝杆》月度确认检验报告

《圆铜杆》月度确认检验报告

《PVC塑料》月度确认检验报告

生效日期

修改生效日

XX电缆有限公司

供方质量统计表编号：

年月

日期

供应商

材料名称

规格型号

送货数量

合格数量

合格率

备注