总经理管代内审检查表.docVIP

ISO9001（QC080000）内部审核检查表

审核员：审核日期：被审核部门：总经理/管理者代表

序号

审核内容

ISO9001/QC080000条款/

3C等产品认证要求

检查方法

审核记录

1

质量管理体系总要求

4组织环境

查看是否建立完整的质量体系，质量管理体系是否已保证了所有必须的过程均得到识别、实施、运行控制的准则并持续改进，综合判断是否有效

2

管理承诺内容

5.1领导作用和承诺

查看承诺的内容有哪些，是否包括满足客户及法律法规的要求，制定质量方针、目标，进行管理评审，资源提供等

3

顾客为关注焦点

5.1.2以顾客为关注集焦点

查看通过那些措施、途径来满足客户的要求，增强顾客的满意度。

4

是否制定质量方针及传达及评审

5.2方针

查看是否制定了质量方针并进行了传达，定期评审

5

质量目标的建立及完成情况

6.2质量目标及其实现的策划

查看质量目标是否分解到各部门、车间及相应层别人员，并定期总结其完成情况

6

职责权限是否明确。

5.3组织的岗位、职责和权限/1.1职责

公司组织架构、职责权限是否明确。是否任命了质量管理者代表，其职责和权限是否清楚,明确

7

质量管理体系是否进行有效的策划

4组织环境；6策划

查看各种过程业绩结果，综合判断质量管理体系策划的有效性。

8

是否按规定的时间间隔进行管理评审

9.3管理评审

查看管理评审计划、管理评审报告及决议的跟进验证情况

9

资源提供情况

7.1资源/1.2资源

查看经营目标和达成情况，综合评估资源提供是否充分

ISO14001内部审核检查表

审核员：审核日期：被审核部门：总经理/管理者代表

序号

审核内容

ISO14001

检查方法

审核记录

1

环境管理体系总要求

4组织所处的环境

查看是否建立完整的环境管理体系，评估体系是否已保证了所有必须的过程均得到识别、实施、运行控制的准则并持续改进，综合判断是否有效

2

是否制定环境方针及传达及评审

5.2环境方针

查看是否制定了环境方针并进行了传达，定期评审

3

环境因素的识别与控制

6.1应对风险和机遇措施

查看管理层是否确保对全公司的环境因素已得到识别与控制，通过什么方式途径来贯彻该要求

4

环境目标的建立及完成情况

6.2环境目标及其实现的策划

查看管理层是否确保制定了环境目标并是否分解到各部门、车间及相应层别，并定期总结其完成情况

5

职责权限是否明确。

5.3组织的角色、职责和权限

公司组织架构、职责权限是否明确。是否任命了环境管理者代表，其职责和权限是否清楚,明确；查看职责经营目标和达成情况，综合评估资源提供是否充分

6

公司整体环境运行控制

8运行；9绩效评价

向管理者了解公司整体环境运行情况，是否有违规现象出现

7

企业守法性如何

9.1.2合规性评价

查看是否定期进行合规性评价，是否有评价记录，评价是否根据相关法律法规规定与实际业绩作出。

8

是否按规定的时间间隔进行管理评审

9.3管理评审

查看管理评审计划、管理评审报告及决议的跟进验证情况