制造部各生产车间内审检查表.docVIP

ISO9001(QC080000)内部审核检查表

审核员：审核日期：被审核部门：

序号

审核内容

ISO9001/QC080000

3C等产品认证要求

检查方法

审核记录

符合否

1

质量目标

6.2质量目标及其实现的策划

1、查看本部门2018年度质量/环境/HSF目标指标；2、查看目标完成情况；3、未达成目标纠正措施（如有）

符合

2

文件管理

7.5成文信息8.1（HSF）运行的策划和控制；8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.1关键工序和作业指导

生产流程中需要用到作业指导书、操作规程等文件，各岗位是否均配备有相应的文件

符合

3

生产控制

8.1（HSF）运行的策划和控制；8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制//4.3过程特性监控,5例行检验6.2运行检查

查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查

符合

4

生产控制

8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控

查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施

符合

5

生产物料的管理

8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/9认证产品一致性

查看现场使用物料，对照工艺文件、客户图纸，物料是否完全一致。不一致时是否有批准可通用物料的文件。

符合

6

关键工序的生产控制

8.1（HSF）运行的策划和控制；8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制

现场关键工序人员、测试人员是否均持证上岗

符合

7

设备的维护保养

7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,

员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，

符合

8

运行环境

7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境

各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。

符合

9

产品的标识

8.5.2（HSF）标识和可追溯性

不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚

符合

10

物料防护

8.5.4（HSF）防护

物料堆放整齐、安全,并采取了适当的防护措施不易被损坏

符合

11

不合格品的管理

8.7（HSF）不合格输出的控制；10.2（HSF）不合格和纠正措施。

加工过程中的不合格品是否得到明确识别，不与合格品混淆。是否按规定处置不合格品

符合

12

生产过程的监控。

8.1（HSF）运行的策划和控制

生产过程的监控如何进行？是否能识别生产过程是否有异常，按规定对异常过程进行应对并保存措施记录

符合

13

风险管控

6.1应对风险和机遇措施

查看是否有风险和机遇评估分析及措施表？查看实施的记录

符合

ISO14001内部审核检查表

审核员：审核日期：被审核部门：车间:

序号

审核内容

ISO14001要求

检查方法

审核记录

1

环境目标

6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息

查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果

2

环境因素的识别与控制

6.1.2环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息

查看车间的环境因素有那些，是否对环境因素进行管理控制，查看相关的控制记录

3

法律法规与其它环境要求的识别与满足程度

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。

查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求

4

有关环境要求信息向相关方传达

7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流

查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解

5

环境因素的目标指标运行

8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。

查看车间现场，对环境因素是否有有效的控制，污染物是否是得到有效的管制，废弃物是否分类收集及存放

6

出现环境问题时的应对

8.2应急准备和响应

对于一旦出现异常，有可能危害环境的活动，如机油泄露等是否制定了应急措施，相关的应急所需的资源是否配备

7

环境因素的管理

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。

查看车间有那些环境因素须进行监控，对环境因素是否进行监控及记录

8

风险管控

6.1应对风险和机遇措施

查看是否有风险和机遇评估分析及措施表？查看实施记录