持续改进管理程序.doc

持续改进管理程序

1.目的

通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客满意度、员工满意度，增强市场竞争力。

2.适用范围

适用于影响公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。

3.引用标准

ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》

ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》

GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》

4.术语

4.1持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。

4.2质量：一组固有特性满足要求的程度。

4.3要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

5.职责

5．1综合管理部负责持续改进归口管理。

5.2各部门负责本部门工作的持续改进。

6、工作流程

责任单位

工作内容

记录

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6.1制定持续改进计划

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综合管理部

6.1.1编制年度持续改进计划，持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能的过程。质量、环境、安全和生产率方面，可能导致改进项目情况的例子如：

a)???设备安装、模具更换及机器调整时间；

b)???过长的生产周期；

c)???报废、返工和返修；

d)???非增值使用场地空间；

e)???过大的变差；

f)???没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）；

g)???人力和材料的浪费；

h)???不良质量的成本；

i)???过多的搬运和贮存；

j)???顾客的不满意，如抱怨、退货、错送、售后质量保证等。

k)???污染物排放超标；

l)???员工的抱怨；

m)???安全提案等。

持续改进计划表

综合管理部

6.1.2将持续改进计划呈报主管副总经理代表审批。

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6.2持续改进项目的确定

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综合管理部

6.2.1根据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，将“项目征集表”发放至各个部门。

项目征集表

各部门

6.2.2组织本部门人员积极参与，提出改进项目。可以依据对如下信息进行研究和分析：

a)???质量成本报告；

b)???一体化管理体系运行记录；

c)???内、外部质量审核报告；

d)???不合格评审表；

e)???售后服务报告；

f)???顾客意见和建议；

g)???员工意见和建议；

h)???与国内外同行中有影响的企业的对比分析报告；

i)???工序能力变化等；

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各部门

6.2.3各部门负责人收集“项目征集表”，并将“项目征集表”汇总至综合管理部。

项目征集表

综合管理部

6.2.4对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考虑有特殊特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主管副总经理审批。

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综合管理部

6.2.5组织有关部门分析论证、审核评价持续改进项目的可行性，可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价格应是持续改进体系内的主要考虑因素。经充分评审，最终确定所要采用的持续改进项目工程计划书及预期目标。对于未能选用的项目提案，予以存档。同时，评审过程应形成记录。

项目工程计划书

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6.3持续改进方案的实施和评价

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各部门

6.3.1按照已经确定的改进方案，有关部门予以实施。应掌握下列措施及方法，并加以适当应用（视具体情况，但并不仅限于此）：

a)???控制图（计量、计数）

b)???试验设计

c)???设备总效率

d)???每百万产品缺陷分析（PPM分析）

e)???价值分析

f)???防错

g)???动作/人机工程分析

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项目小组主要活动记录表

综合管理部

6.3.2定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果报告管理者代表，确保改进活动达到预期的目标效果。

项目实施过程检查记录

综合管理部

6.3.3适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以确保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。

项目效果评价表

各部门

6.3.4在对改进活动查核的过程中，发现不符合要求的情况时，应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟踪验证。具体参照《纠正措施控制程序》。

项目结论申请验收表

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6.4持续改进成果的保持

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各部门

6.4.1经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的技术规范、操作指导书和其他的质量管理体系文件中，确保改进的成果予以保持。具体参见《管理性文件控制程序》和《技术文件控制程序》执行。

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各部门

6.4.2在管理评审会议中汇报持续改进活动的开展情况。

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各部门

6.4.3对相关人员进行奖励（物质、精神），以进一步激发全体员工参与改进活动的积极性。持续改进是一项不断循环的活动，应调动员工参与的主动性