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配送运营部内部监督管理工作方案范文

为认真贯彻落实国家局、市局（公司）关于严格规范卷烟生产

经营秩序的有关文件精神和行业内部专卖管理监督工作规范的有关

要求，认真依法履行内部专卖管理监督职责，切实增强员工规范经

营意识。根据中心工作会精神，为做精做实“管理创一流”活动，

实现精细化管理，打造一流的配送团队，不断提升服务水平、不断

提升员工素质、增强企业内部管理的“软实力”，特制定此

。

以科学发展观为指导，以“抓一线、打基础、上水平”为主线，

紧紧围绕行业“卷烟上水平”战略任务，中心提出的“抓建设保运

行强管理促规范提素质优服务努力保持企业持续健康发展”的

工作目标，不断提升内部监管效果和水平，切实增强员工法制观念

和规范意识。以打造北京烟草“第三支队伍”为目标、以深入推进

精细化管理为依托、以强化绩效考核为抓手全面提升物流配送服务

水平，不断加强零售终端建设，全力打造“京烟首善”服务品牌，

展现北京烟草良好形象。

（一）坚持依法依规原则。实施内部专卖管理监督，应当严格

依照烟草专卖法律法规及国家局、市局（公司）内部专卖管理监督

工作要求开展工作。

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（二）坚持责任效率原则。按照工作要求，明确

，强化监督考核，提高监管能力，提升监管效率，确保监督工作有

效开展。

（三）坚持客观公正原则。实施内部监管要坚持实事求是、客

观公正的原则，对发现的问题不隐瞒、不包庇、不袒护，及时发现

解决。

（四）坚持突出重点原则。结合内部专卖管理监督工作情况，

在物流配送各环节全过程监管的同时，突出对容易出现问题的薄弱

环节和员工日常行为规范的监管。

（五）坚持绩效考核原则。结合已实施的员工绩效考核工作，

员工各项工作表现要直接纳入月度绩效考核中，根据检查情况进行

客观公正的打分。

对物流配送全过程实施监管，重点做好规范经营方面的监管；

对员工行为规范实施监管，重点做好员工日常遵章守纪方面的监管；

实施党风廉政和纪检监察方面的监管。

（一）组织机构及职责。配送运营部下设内部监管检查小组，

为常设机构，根据内部监管工作要求和部门实际情况进行不定期检

查、抽查，并详细记录检查情况。

组长：

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副组长：

组员：

（一）规范经营监管具体内容：

1、配送票据员每日对送货员交回的《送货单》进行检查。检查

《送货单》是否完整、数量是否准确；逐户检查送货员及零售户签

字是否完整、是否清晰可辨，不得签署简称或昵称、不得签署英文、

不得盖章。

2、配送票据员每日对送货员未能及时交回的《送货单》要进行

统计并做记录，及时督促送货员交回单据，凡超过7个工作日仍未

交回的，要通知所属调度员和直配区业务负责人。

3、送货员须补打送货单，均要填写《送货单补打登记表》，写

明补打原因，由所属调度员和直配区业务负责人签字确认后交票据

员进行补打。票据员要建立补打记录表，按月统计补打票据数量和

人员。

4、抽查票据员整理票据情况，是否按规定及时将收齐的票据装

订整齐精美，统一封面归档，并按档案管理规定保存、销毁。

5、每月到财务部开票室抽查送货员领取增值税发票、普通发票

是否履行签字手续、签字是否规范；抽查收取现金和支票情况。

6、每月到仓储分拣部（理货）抽查送货员领取《装车单》是否

履行签字手续、签字是否规范；抽查周装箱回筐情况。

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7、每月对暂存烟交接情况进行检查，是否履行签字手续、签字

是否规范。

8、每月抽查送货员《线路调整通知单》《打码到条问题登记表》

《工作日志》填写是否及时准确、是否完整清晰。

9、根据客户来电、季度满意度调查、中心内管办实地走访、区

县局（公司）反映、市局（公司）投诉中心转来的投诉单等渠道对

送货员的配送行为进行监管，是否存在异地送货、偷换卷烟、向零

售户吃、拿、卡、要等违规违纪行为。

凡违反第1—8条情况的，一经查实，将在当月员工绩效考核中

扣除“规范经营”项目5分；凡违反第9条情况的，

一经查实，将按《北京烟草物流中心规范经营工作制度》有关

要求，解除

。