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三体系(全条款)内部审核--第1页

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内部审核检查表（全条款）

受审核部门被审核对象审核日期年月日

GBT/19001—2008，GBT/24001—2004，

审核准则内审员审核组长

GBT/28001—2011体系文件、适用法律法规

ISO9001OHSAS

ISO14001条款检查内容检查方法审核记录

条款18001条款

4.2.3文件4.4.5文件控制4.4.51、文件的编写、批准、1、查《受控文件一览表》；查：“文件收文登记本”

控制文件和资料发布、保管、修订、评和“外来文件登记本”；查：文件的二次分发情况；

控制审情况2、外来文件文件如何进行更改？更改方式？更改的实

的控制3、作废文件施？2、查“文件和记录销毁清单”；查看文件

的管理的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废

文件处理。

4.2.4记录4.5.4记录控制4.5.4记录和记录1、记录的管理2、记1、查《记录一览表》，查记录填写、编号、标识、

控制管理录的保存销毁，现场查看记录的保存。

5.1管理承4.4.1资源、作用、4.4.11、检查组织内部有关1、查提供组织机构图，查各岗位职责、权限及

诺5.5.1职职责和权限资源、作用、职责、权限如何传达到相互关系。

责和权限职责和权限位2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工

作，（查相关记录；）

5.2以顾客4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、1、组织是怎样做到以1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环

为关注焦点风险评价和控制措顾客、环境和员工为关境因素清单》，查重要环境因素的

施的确定注焦点的？控制措施；

2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《重

大危险源清单》、，并现场提问员

工；

5.2以顾客4.3.2法律法规和4.3.2法律法规1、查企业是否及时更1、查《法律法规及其他要求清单》，查法律法规

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为关注焦点其他要求和其他要求新和辨识适用的法律是否有及时更新。