ISO9001：2015管理评审输入资料(各部门).docVIP

管理评审输入资料

管理者代表

为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2018年3月开始建立、实施ISO9001:2015、质量管理体系。

随后，公司成立了推行小组。由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。

2018年3月，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。3月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。

质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。

经过3个月的运行，于2018年6月，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。

经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。

管理者代表：

2018年6月12日

行政部

从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。

1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格；

2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

3.为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理

为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001、质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。通过3个月以上体系实施，各部门的员工对环境质量管理体系有了提升，基本符合要求。

三、建议

在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本。

行政部：

2018年6月12日

生产部/工程部

1.生产部质量目标完成情况

见质量目标统计表

2．关于基础设施和工作环境控制方面

对现有的基础设施建立了台帐，确定了责任人，要求定期检查维护，必要时形成记录。

对办公场所、生产车间、仓库等现场进行了大调整、大清理，并进行了区域划分，形成定期清洁制度。

3．关于生产过程控制方面

生产部及时下达生产计划,并及时跟踪物料的到达情况,及时发料,生产部销售部根据下达的通知，合理按排，确保按质按量完成；对生产操作人员必须确保培训合格才能上岗，特殊岗位做到执证上岗；对生产设备确保处于完好正常状态，在生产过程中严格执行工艺要求，严格检验制度，并形成相应的生产施工记录和检验记录，坚持材料领料入库检验等手续。

4．关于产品防护、标识和可追溯性方面

对处于生产过程中的原材料进行防护，并在现场堆码整齐，按规定区域进行存放，搬运过程中轻拿轻放，防止损坏产品、包装、产品标识和检验状态标识。对现场采取分区、标牌等形式进行标识。

5.研发部建立设备台账，加强对设备的管理，包括对设备的使用，维修都做出了相关记录。保证公司的模具及客户的模具有良好的管理。

6．关于新产品的研发，研发试产合格率均表，研发工作顺利，目前两款产品已经投入到了量产。

生产部工程部:

2018年6月12日

品质部

在质量管理体系的推行和实施过程中，品质部根据《质量管理手册》《程序文件》的要求，着重在维持体系的符合性和有效