潜在供应商审核检查表.xlsxVIP

表单号：

潜在供应商审核检查表 版本：A

供应商公司名：

审核小组人员：

供应商人员/职务

审核依据： VDA6.3P1部分潜在供应商分析

评价说明： 针对潜在供应商分析的每一个问题，应根据有效的满足要求以及存在的风险的情况，开展具体的评价。

评价采用信号灯系统，具体评价结果为红灯“”黄灯“”或者绿灯“”。

红灯---问题涉及的要求没有被满足；黄灯---问题涉及的要求有条件的被满足（在对产品不构成风险的情况下）；绿灯---问题涉及的要求得到了满足。被禁止的供应商---有一盏红灯或黄灯超过14盏；需要加以控制的供应商---无红灯，黄灯最多14盏；放行的供应商---无红灯，黄灯最多7盏。

评审总结及建议

问题号 提问 审核证据/审核发现 评价 备注

过程要素：P2项目管理

2.1 是否为项目管理建立了组织机构？

2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？

2.3 是经编制了项目计划，并且与顾客达成一致？

2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？

2.5＊ 项目是否已经落实了与采购相关的活动，并监视了落实情况？

2.6＊ 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？

2.7 是否建立了事态升级过程，并得到了有效的执行？

过程要素：P3产品和过程开发的策划

3.1 产品和过程的具体要求是否已明确？

3.2＊ 根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？

过程要素：P4产品和过程开发的实现

4.1＊ 产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？

4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产活动？

4.4＊ 是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？

过程要素：P5供应商管理

5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？（供应商选评）

5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求？

5.4＊ 针对采购产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？（验收基准）

5.5＊ 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？（验收结果）

5.6 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？

过程要素：P6生产过程分析

6.1 过程输入是什么？（过程输入）

6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？