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标准化流程管理手册

（A版）

目录

第一部分：财务部流程

2.1费用报销管理流程第1-4页；

2.2付款管理流程第5-5页；

2.3固定资产管理流程第6-6页；

2.4新品定价管理流程第7-7页；

2.5材料出库管理流程第8-10页；

2.6采购入库管理流程第11-13页；

2.7产成品入库管理流程第14-17页；

2.8其他出库管理流程第18-20页；

2.9销售出库管理流程第21-24页；

第二部分：市场部流程

3.1公司内部培训流程第25-25页；

3.2平面设计申请流程第26-27页；

3.3网站新闻发布流程第28-29页；

第三部分：营销部流程

4.1订单处理流程第30-36页；

4.2经销商费用核销流程第37-42页；

4.3客户退换货处理流程第43-56页；

第四部分：人事行政部流程

5.1安全管理流程第57-67页；

5.2招聘管理流程第68-81页；

5.3离职管理流程第82-85页；

5.4异动管理流程第86-90页；

第五部分：资材部流程

6.1采购控制流程第91-94页；

6.2订单评审管理流程第95-96页；

6.3生产计划控制流程第97-106页；

6.4委外加工管理流程第107-110页；

第六部分：涂装部流程

7.1涂装部生产管理流程第111-118页；

第七部分：开发部流程

8.1设备管理控制流程第119-125页；

8.2新品开发流程第126-140页；

第八部分：生产部流程

9.1生产管理冲压加工过程流程第141-153页；

9.2生产管理注塑加工过程流程第154-165页；

9.3生产管理总装流程第166-177页；

第九部分：品管部流程

10.1品管检验作业流程第178-19页；

费用报销管理流程

主题：费用报销管理流程

版本：财务部部长文件编号：本流程总负责人：发布实施日期：2012年04月01日

起草人：审核人：批准人：

1.目的：规范公司员工费用报销的管理

2.适用范围：适用于公司所有人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

费用报销单上面的内容必须填写完（姓名、部门、职位，按发生时间的后顺序填列，并按先后顺

序粘贴在报费用报销《费用报销单单后请报销的金额必须跟发票的金额一致，汇总本次合计金额，

有必要解释说明请在备注栏做项目说

部门主管按审批权限对该员工的报销单进申请报销《费用报销单初步复核（包含费用使用的合理

性，数字门的部门准确性、填写的规范性等

中心总经理（副总）按审批权限对该员工各中心总《费用报销单报销单进行审核（包含费用使用

的合理性数字的准确性、填写的规范性等

财务部长按审批权限对该员工的报销单进《费用报销单数据复核、对报销的内容与制度进行对比

财务部

附件单据是否符合财务规范要求总经理《费用报销单》批准

财务中心总付款前的数据再次审核，确认无误后，交由《费用报销单》出纳通知付款经理

出纳《费用报销单》按要求通知报销人领款并签字确认

结束

:4.流程内容:

5.相关附件《费用报销单》《出差费用报销管理制度》

付款管理流程

主题：付款管理流程文件编号：

版本：本流程总负责人：财务部部长

发布实施日期：2012年04月01日起草人：审核人：批准人：

1.目的：规范公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请

2.适用范围：适用于公司所有人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

1付款申请人就上面的内容必须填写整，按（合同、发票、入库单）先后顺粘贴在付款单后

2付款的金额必须严格按合同约定的《付款申请单款执行，有必要解释说明，请在备注栏付款申

《合同付款说《发票3月结供应商的付款流程：每2日《公司入库单务部提供采购月结供应商的

应付款数据采购2号前回传本月月结供应商的款计划，财务根据手续齐全的申请付款在每2号前