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流程管理落地实施方案--第1页
流程管理落地实施方案V1.0
1流程管理目标
流程管理的核心是从企业战略出发，关注流程是否增值，关注有效输
入和输出，通过高效团队协作，实现企业的整体目标。流程管理是以企业
流程为管理对象，以流程梳理为基础，对流程体系进行策划、优化，并通过
流程体系的运行实施、监控、评估和改进，实现流程的持续改进。
流程管理工作的开展主要根据企业的战略目标，以关注跨部门跨岗位团
队合作，注重持续改善流程绩效为出发点，使企业流程规范化标准化，从
而提高企业整体运行效率和经营效益，具体表现如下：
满足公司治理要求有效降低操作风险，减少潜在损失优化流程设
计，提高工作效率及时发现流程中的控制薄弱点，提高风险控制能
力确保公司战略和管理能够有效落地执行确保建立和完善职责权限
体系，分清责任确保决策层进行全局把控，提供科学决策的数据信
息依据管理层/中层的业务处理权利和责任落实，有效监督和控制
企业运作为基层提供工作指南，提高工作效率，改善工作质量促进
经验知识的积累，建立企业知识库
2流程管理范围
按照价值链分析方法和APQC分类框架，企业业务流程主要分为两大
类，即业务流程（直接价值链过程）和管理支持流程（间接价值链过程）。
流程管理的范围包括企业所有的业务流程和管理支持流程。
房地产企业的流程主要包括：业务流程：项目论证、项目策划、设计管
理、招采管理、工程管理、成本管理、营销管理、客户服务、物业
管理管理支持流程：运营管理、财务管理、人力资源管理、行政管
理
3流程管理职责各业务部门的职责
针对其部门内的流程：对其所负责的流程要明确流程目标；设计
其规定范围内的流程；确定流程界限；协调流程接口；确定子流
程并指定所有者；监督流程的运行效果；持续改进流程。
流程管理落地实施方案--第1页
流程管理落地实施方案--第2页
针对跨部门/跨岗位的流程：清楚本部门/本岗位与其他部门/
其他岗位的工作衔接关系，在流程运行过程中要高度协作配合，
明确流程接口上下环节之间的交接标准，特别是对于输入输出标
准的规定和要求达成一致，避免相互推诿和扯皮。
流程管理部门职责
流程体系策划
流程质量评审，如合规性审查流程运作情况监督和管理，记录分
析流程运行情况流程运行评估组织协调各部门的流程工作，特
别是跨部门的流程优化
4流程管理过程
流程管理主要分为4个阶段：
4.1流程体系策划P
以企业现有流程为基础，分析企业流程运行现状，并借鉴行业最佳实践
经验，对企业流程进行梳理识别，建立并完善企业流程管理体系。
4.1.1流程体系设计原则
从企业战略目标出发定义部门岗位职责，剔除对内外部客
户不增值的活动，工作过程中设置质量检查机制即过程控制与
结果控制并重（设置关键风险控制点），注重事前控制，及时
纠偏，特别是对于房地产开发项目来说具有一次性，返工成本
极高，因此加强过程控制
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