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医院库房管理制度

医院库房管理制度篇1

一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、乾净、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，掌控支出本钱。

3、保障供应，确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包含：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必需及时办理入库手续，全部医用品在入库时必需有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。

2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。

3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥当保管或请采购人保管。

4、库房管理员依据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保管一联，库房二联。

5、依据入库单输入库房明细帐。

三、出库制度

1、全部医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随便借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人供应领用单（包含请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必需经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必需登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各使用部门原则上每详细库房领用一周所需物品（依据淡、旺季充分估计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法供应，领物人必需书面说明理由。

7、领取的置入物（晶体）等料子应妥当保管，毎次领用时要及时登记，未用料子应及时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月末为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。

四、月末盘点

1、每月末27号库房管理员依据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，依据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、平常随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变动，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调更改必需办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）

5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

六、报损制度

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

医院库房管理制度篇2

一、目的

通过订立库房的管理制度及操作流程规定，引导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

库房的所用工作人员

三、职责

库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请予以领导签字批准，即可采购。

库房管理人员负责物料的`收料、入库、发料、储存、票据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品收货及入库

需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。

库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到票据为止，库房人员有追查和保管票据的责任。

库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。将入库货品依照类别分类存放。

2、货品出库

每周各科室依照实际科室需求上报需领物资。

库房管理人员依照科室上报物资取出货品，并依照货品的品名、规格、数量填好“物料领料