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公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工

公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的

配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按

照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（）请购的部门；

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（）请购物品所属项目；

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（）请购的用途；

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（）请购的物品名；

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（）请购的物品数量；

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（）请购的物品规格；

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（）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

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（）请购的物品的需求时间；

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（）请购如有特殊需要请备注；

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（）请购单填写人；

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（）请购部门主管；

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（）请购单审核人；

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（）采购副总审核；

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（）财务审核人；

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（）公司总经理。

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3．请购单及其提报规定

（）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报

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采购

部门；

（）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填

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写提报；

（）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）

3.

的格式

填写提报；

（）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）

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的格式填写提报；

（）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备

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份；

（）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高

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效率该清单的电子文档也需一并提交；

（）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电

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话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门

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必须作出书面说明。

（）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购

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部。4．公司物资请购单的提报部门

（）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生

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产部门提报；

（）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项

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目由办公室提报；

（）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

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二、请购单的接收及分发规定

、请购的接收要点（）采购部在接收请购单时应检查请购单的填

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写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰

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不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的

原则；

（）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

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（）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。、

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请购单的分发规定

1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

2）对于紧急请购项目应优先处