品质部检查表(来料、制程、出货).pdfVIP

内部审核检查表

受审核部门品质部(来料/制程/出货)审核日期

审核员签名

发现事实

序号审核条款/文件检查项目判定备注

是否明确本部门的质量/环境目标?

Q.5.4.1质量目

标质量/环境目标是否具有可测量性?是否有具体的

1

E.4.3.3环境目测量方法?

标

是否按要求统计分析各项质量/环境目标?

是否对本部门的环境因素进行了识别?

识别时是否考虑了三种时态及三种状态?

是否有环境因素清单?

2E.4.3.1环境因素

是否对环境因素进行了环境影响评价?

有没有相应的评价准则?

有没有重大环境因素清单?

Q.5.5.1是否有组织架构图及明确的职责和权限，是否有

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E.4.4.1职责和文件作出规定?

A=合格B=可接受C=要改善D=不合格TM-QR-QM/QS-015/B

权限

相互关系是否清楚协调?各部门员工是否明白?

运行控制是否符合下列要求：

①节约用电的标识，担当人员的落实和执行

②用水现场有节约用水标识

有无对有害物质(RoHS法规)作出相应的推进及

改善消减计划?

4E.4.4.6运行控制是否列出本部门废弃物清单

本部门的垃圾桶是否有相应的标识，将废弃物分

类存放（可回收，不可回收，危险），

是否对资源消耗进行控制

现场是否有应急设施?

现场应急设施是否有效,且有日常检查记录?

E:4.4.7

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应急准备与响应

员工是否了解紧急情况的处理?

员工是否了解常用应急设施(灭火器)的使用?

Q:5.5.内部沟通

6本部门内部之间,本部门与其它部门之间如何进

E.4.4.3信息交流

行沟通?是否有效并保持记录

A=合格B=可接受C=要改善D=不合格TM-QR-QM/QS-015/B

如何传递环境信息?

重要环境信息如何传达?

公司员工是否了解重大环境的因素？

是否建立来料检验指导文件?

是否按来料检验指导文件进行来料检验?是否有

来料检验的记录?

各种检验和试验作业的检验项目/检验方法/验收

标准的抽检方法要求是否明确?

Q.7.4.3采购产

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品的验证

是否有文件说明产品特准放行的办法?

特准放行之产品是否留有记录和标示?

当检验不