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文件名称:文件编号：AM-2-18
内部审核程序修订版别：00
生效日期：2003年10月08日
页数：第1页;共11页
1目的
验证质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。
2范围
适用于公司质量管理体系的内部审核控制。
3责任
3.1审核组长编制年度内部审核计划；
3.2管理者代表审核年度内部审核计划，批准内部审核报告；
3.3总经理批准年度内部审核计划；
3.4审核组长负责组织内部审核工作，编制内部审核计划、内审检查表以及内部审核
报告；
3.5相关部门和人员配合审核组工作，对审核中发现的问题负责采取措施进行纠正。
4定义
不适用
5程序
5.1年度内部审核计划的编制
5.1.1内部审核频率
内部审核一般每年二次，在出现以下特殊情况时经管理者代表同意可追加内部
审核次数。
5.1.1.1客户大批量退货；
5.1.1.2制程出现严重质量事故；
5.1.1.3第三方认证机构即将认证或监督评审。
5.1.2审核组长每年初负责拟定《年度内部审核计划》(FORMID:AM-16REV.00)，
审核计划应覆盖标准和质量手册中要求。
编制：审核：批准：
职位：工程师职位：部门经理职位：管理者代表
FORMID:AM-1REV.00
东莞XX五金塑料制品厂
文件名称:文件编号：AM-2-18
内部审核程序修订版别：00
生效日期：2003年10月08日
页数：第2页;共11页
5.1.3《年度内部审核计划》(FORMID:AM-16REV.00)由管理者代表审核，总
经理批准。
5.2内部审核准备
5.2.1审核组的组成
5.2.1.1审核前应成立审核组，由审核组长和若干内部审核员组成。
5.2.1.2审核组长和审核员由管理者代表指定任命。
5.2.1.3内审员必须经培训合格，具备内审员资格后才能开展内部审核工作。
内审员培训见《资源管理程序》(AM-2-4)。
5.2.1.4内审员与其审核范围应无直接责任关系。
5.2.2编制内部审核计划
审核组长应在审核前1-2周编制《内部审核计划》(FORMID:AM-17
REV.00)，经管理者代表批准后发放相关部门。
5.2.3编制内审检查表
审核组根据质量手册、程
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