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CQC环保产品认证

内部审核检查记录表

编号：QR-47

审核人员时间

条款及要求检查方法检查记录Y/N

1.1职责问/查

工厂应规定与质量活动和环保管理有关的各类人员的

职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质

量环保负责人；质量环保负责人应具有充分的能力胜

任本职工作。

1.2资源问/查/看

工厂应配备必要的生产设备和检验设备以满足稳定生现场

产符合质量环保技术要求的产品；应配备相应的

人力资源，确保从事对产品质量环保有影响的工作人

员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检

验、试验、储存等必要的环境。

2.产品生命周期内重要环境因素的确定问/查

工厂应按照产品生命周期的全过程（资源的获取、产

品的生产、销售、使用和处置五个阶段）判定那

些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因

素。工厂应保存《重要环境因素清单》。

工厂应确保对这些与重大环境影响有关的因素采取措

施加以控制，并及时更新这方面的信息。

3.1工厂应建立文件化的认证产品的质量和环保计划问/查/看

或类似文件，以及为确保产品质量和环保的相关过程现场

有效运作和控制所需要的文件。质量安全和环保计划

应包括产品设计目的、实现过程、检验及有关资源的

规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工

艺、关键材料等）、标志的使用管理等规定。

3.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求问/查

的文件和资料进行有效的控制。

3.3工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管问/查

和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为

产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存

期限。

4.1工厂应制定产品的设计标准或规范，其要求应不问/查

低于相关产品标准及质量环保产品认证的技术要求。

4.2工厂应对产品进行设计/开发策划，形成设计/开问/查

发方案。应能在设计/开发方案和相应文件中确定产品

主要功能特性指标和安全/环保特性指标。

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内部审核检查记录表

编号：QR-47

审核人员时间

条款及要求检查方法检查记录Y/N

4.3工厂应对设计/开发结果进行评审和验证，并对其问/查

在满足顾客使用条件下进行有效确认。

4.4工厂应保存产品的设计评审/设计验证/设计确认问/查/看

环节的纪录，记录应能够体现主要功能特性指标和环现场

保性能指标的实现过程和结果。

5.1工厂应制定文件化的关键原材料采购技术要求，问/查/看

该文件应规定关键原材料的技术参数及安全/环保参现场

数，且符合产品设计的要求。工厂应将采购技术要求

和环保要求与供方进行有效沟通，以确保供方提供满

足要求的关键原材料。

5.2工厂应制定对关键原材料供应商的选择、评定和问/查

日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键原

材料满足要求的能力。工厂应保存对供应商的选择评

价和日常管理的记录。

10．内部质量审