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36种财务违规问题及其整改措施

1、针对国有资产管理不善，固定资产底数不清问题

整改措施：一是修订《医院国有资产管理办法》，规范国有资产的管理。二是委

托北京XX会计师事务所清查医院国有资产，建立医院国有资产台账，对本部2006

年至2020年固定资产明细账进行梳理并查阅凭证，对资产的名称、规格、型号、

数量等信息进行录入。目前，共梳理出资产数目8.8万条，已核对盘点2万余条。

三是修订《医院公有住房管理规定》，成立专项工作小组，全面清查和管理公有

住房。

2、针对招投标程序不规范的问题

整改措施：为进一步规范医院招标采购活动，提高采购质量和效率，避免风险点

过于集中，医院实施“招、采、用”分离，成立招标采购办公室，制定《XX省

人民医院采购管理规定（试行）》、《XX省人民医院招标采购管理规定实施细

则（试行）》，规范招标采购流程。出现投标单位有相关利益联系的，依法依规

废除投标资格且上报相关管理部门。合理制定项目参数，确保招投标工作公平公

正。

3、针对干部违规兼职取酬问题

整改措施：一是立行立改，疫控中心违规兼职的11名干部全部辞去兼任职务回

原单位工作，领取的兼职报酬、奖金、津贴等额外收入均已上缴至国库或本单位

财务基本帐户；二是严肃问责，对违规兼职取酬的干部、单位主要负责人进行约

谈，对查实的3名违纪违规干部，已立案审查，并给予党纪政务处分；三是举一

反三，开展系统内干部兼职取酬问题排查。

4、针对直属事业单位财务管理混乱问题

整改措施：一是省XX推广站开展了2013-2017账务账目的全面清查，针对项目

大额资金支出报账资料不齐全等问题，逐项补充完善，制定和修改《财政资金支

出审核和报账暂行管理制度》等15项制度，分管厅领导约谈推广站主要负责人；

二是进一步规范事业单位财务管理，巡视整改以来，厅属事业单位建立和修订涉

及预算管理、政府采购、招投标、项目管理、资产管理等方面的内部控制制度

83项；三是加强项目、财务等有关人员的培训，11月18—24日，在上海财经大

学举办财务人员培训班。

5、针对领导干部内部讲课违规领取授课劳务费的问题

整改措施：经巡视期间立行立改，制定《XX省扶贫工作办公室培训工作管理规

定》，专项整治违规领取培训授课补助问题，清退上缴违规领取培训授课补助，

谈话提醒5人。

6、针对部分干部违规报领误餐补助的问题

整改措施：经巡视期间立行立改，制定《误（夜）餐补助发放管理规定》，专项

整治违规报领2013年餐费和违规报领误（夜）餐补助问题，及时清退上缴违规

报领2013年餐费和违规报领误（夜）餐补助，诫勉谈话1人，责令检查4人，

谈话提醒1人。

7、针对频繁发生违反中央八项规定精神的问题

整改措施：一是班子成员在10月16日召开的党委巡视整改专题民主生活会上对

违规使用公车及加油问题进行了深刻的剖析检讨；二是制定出台《公务用车管理

制度》，全面加强对公务车辆使用的管理，做好公车使用的审批和登记；三是按

照《XX省党风廉政建设责任制领导小组办公室关于集中开展违规发放津补贴、

违规使用公车、油卡和乘坐公务舱问题专项治理的通知》要求，完成了全面的清

查。

8、针对会议费用超支的问题

整改措施：一是主动向派驻组汇报相关情况，通知各市县供销社领回因参加全省

供销合作社第二次代表大会人员超出规定而产生超支费用的发票，追缴超支会议

费用34107元；二是组织财务人员参加由省国库支付局举办的“预算单位财务人

员业务知识培训班”；对相关财务政策和制度进行梳理，将《XX省省直培训费

管理办法》、《XX省省直机关会议费管理办法》等相关制度印发给各处室，办

公室、财务审计处等有关部门认真抓好单位内部的学习培训，从源头上防止问题

的再次发生；三是向省委组织部、省人社厅等部门报备举办培训班的计划，严格

执行各项财务制度，对报账材料不齐备、不符合程序的坚决不予以办理报销。

9、关于违规领取工资、福利现象普遍的问题

整改措施：机关纪委对有关问题进行初步核查、谈话了解和函询，责令退回违规

领取的款项，分管领导已对当事人进行批评，并责令其在支部党员大会上深刻检

讨；共追缴违规款项88204.2元。

10、针对违规发放补贴、违规报销较突出问题

整改措施：集中开展违规发放津补贴、村级财务报销专项检查专项清理工作。截

至目前，清退XX文化传播有限公司违规发放各类津贴共计3.8万元；清退12

家村级组织违规发放津补贴15.5万元。在巡视组进驻巡视期间，按照立行立改

要求，严格执行省政