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Q3/8.2.2—03审核检查表编号：
受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日
条款审核内容审核记录结果
4.2.1是否编制文件化的质量方针质量手册第5页编制了文件化的质量方针。
是否编制文件化的质量目标质量手册第5页编制了文件化的质量目标。
是否编制文件化的质量手册编制了文件化的质量手册，编号为：
是否编制标准要求的程序文件编制了17个程序文件，包括了标准要求的程序文件。
是否编制策划、运行和控制文件编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。
是否编制标准要求的记录编制本《记录控制程序》、各程序文件规定了须保持的质量记录，包括了
标准要求的全部记录。
4.2.2手册是否包括了QMS的范围及删减质量手册第4.1章描述了QMS的范围及删减理由。
手册是否包括或引用程序文件手册包括了全部程序文件。
是否表述QMS过程之间的相互作用手册编制了流程图、组织机构图、职责分配表，表述了QMS过程之间的相
互作用
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Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日
条款审核内容审核记录结果
5.1如何向企业传达满足客户和法规要求的重要性通过会议、文件、标语、黑板报等形式向企业传达满足客户和法规
要求的重要性
是否制定了质量方针质量手册编制了文件化的质量方针。
是否制定了质量目标质量手册编制了文件化的质量目标。
是否进行了管理评审暂未进行管理评审
是否提供了QMS所需的资源配备了建立、实施和保持质量管理体系必须的建筑、设备、通信设
施、人力资源、工作环境和相关信息。
5.2是否明确以增强客户满意为目的总经理目的明确、管理意识超前、管理办法科学，为顾客实现价值，
增强客户满意。
5.3A质量方针是否与企业的经营相适应质量方针与我处的经营管理实际情况相适应
B如何承诺满足要求和持续改进见质量手册质量方针内容。
C是否提供了制定和评审质量目标宗旨框架提供了制定和评审质量目标宗旨框架
D在企业内是如何沟通的通过会议、文件、标语、黑板报等形式沟通
E在持续适宜性方面是否得到评审通过管理评审。
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Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日
条款
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