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公司年度工作计划书7篇
公司年度工作计划书篇1
1.计划概要
__本公司要继续保持销售和利润高速增长,销量目标为10万吨,合销售额
10亿元,利润目标为1亿元,分别比去年增长50%。这一目标实现的途径是,
继续扩大北方根据地市场家庭消费市场和注重营养保健人群的销量,以及对华
东、西南三省市(上海、江苏、四川)新市场的开拓,同时用“热了更好喝”创
造一个饮料消费的“冬季市场”(把淡季变成旺季)因此,本年度的营销费用预
算为亿元,比去年增长60%(费用率比去年增长2%),增长部分主要用于开拓新
的地理市场和创造“冬季市场”的广告宣传。
2.营销状况
①市场需求状况:营养型饮料(包括水果饮料、植物蛋白饮料、茶饮和液态
奶)约占整体饮料市场的20%,即160亿元,其中植物蛋白饮料约占整体饮料市
场的5%,即40亿元,预计未来几年营养型饮料(及植物蛋白饮料)均将以年30%
左右的增长率增长。营养型饮料的主要消费者是大中型城市及沿海发达地区中
小城镇的老人、少年、儿童、青年女性,因为人们收入的增长,消费场所已由
餐饮娱乐场所发展到家庭小宗购买(成箱、大包装),人们(及家长)希望饮料不
仅能购解渴、好喝,而且要有营养,有保健功能更好,但不是特别在意、也不
是购买植物蛋白饮料的主要诱因。对本公司来说,最大的问题是,杏仁露的口
味南方人很难习惯,说服南方人接受此一口味是一个需要耐心的艰苦任务,而
且不确定是否能够和值得去完成。
②行业及本公司(品类)销售和利润状况:从饮料行业及本公司过去几年的销
量、价格、边际利润和净利润表中(表略)可以看出,整体饮料市场以年均20%
的增长率、营养型饮料市场以年均30%的增长率增长,但边际利润和净利润却
以10%的比率下降,如何控制价格降低、费用成本提高将愈加重要。
③竞争状况:本公司面临的主要竞争对手是碳酸饮料的两大国际品牌A公司
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和B公司,水饮料市场的两大国内全国性品牌C公司和D公司,营养型饮料的
一大全国性品牌E公司和三大北方区域性品牌F公司、G公司和H公司,而后
四者既是竞争对手,又是共同开拓营养型饮料市场和打击低价防冒者的同盟
军。以上7家主要竞争对手的基本情况和本年度预计计划详见附表(表略)
④分销状况:本公司的渠道模式一是要继续优化各地区、各渠道一级批发商
网络并帮助和督促其提高营销素质,二是要继续加强对A、B类零售商的管理即
深度分销,三是对部分要求直供的大型连锁超市实施直供试点,但供货价格要
比一批高2%,这两个点留作对直供连锁超市的店头推广、促销费用。另外,要
留出1%的机动渠道促销资源和1%的年底渠道奖励。
⑤客观环境状况:随着人们收入的提高,饮料尤其是营养型饮料的家庭消费
将越来越多;但随着技术和设备的引进,茶饮料和液态奶市场份额将高速增
长。前者对本公司将带来机会,后者将带来威胁。
3.机会与问题分析:
①机会与威胁分析
机会:
(1)消费者越来越重视饮料的营养价值;
(2)家庭饮料消费市场快速增长。
威胁:
(1)茶饮料和液态奶市场份额的快速成长;
(2)渠道冲突造成的渠道利润降低有一定的解决难度和风险;
(3)南方市场的口味习惯障碍很大;
(4)仿冒品低价抢夺市场。
②优势与劣势分析
优势:
(1)北方市场品牌和销售网络有较大的根据地优势;
(2)上市后的资金优势;
(3)量大后包装物成本降低优势;
(4)本饮料“热了更好喝“的独特卖点优势(竞争者大多不能热了喝,个别可
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以热喝的品牌也未提出此一卖点),很可能创造一个独有的“冬季市场”。
劣势:
(1)本公司不熟悉即将要进入的华东和西南三省市场,而且尚未定出有效的说
服南方人接受杏仁口味的方法;
(2)尚无家庭大包装产品线;
(3)各地区一线办事处普遍缺乏足够的宣传推广经验,而且总部也没有一个称
职的广告代理全面协助。
4.目标
①财务目标:
(1)15%的税后年投资收益率;
(2)10%的净利润;
(3)x亿元的现金流量。
②营销目标:
(1)销售量10万吨;
(2)销售额10亿元(税后);
(3)x%的
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