股份制医院商业计划书-医院项目融资计划书(完整版).docVIP

XXX综合医院

商

业

计

划

书

建设单位：有限责任公司

二零一四年六月

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章执行摘要 1

1.1工程名称 1

1.2工程简介 1

1.3商业模式 1

1.4盈利模式 1

1.5市场分析 1

1.6财务分析 1

第二章市场分析 1

2.1市场定位分析 1

2.2市场容量分析 1

2.2.1成都地区医疗需求分析 1

2.2.2目标市场容量预测 1

2.3市场竞争分析 1

第三章工程规划 1

3.1医院总体规划 1

3.1.1可容纳就医规模 错误！未定义书签。

3.1.2科室设置 错误！未定义书签。

3.2建设内容 1

3.3组织结构 1

第四章工程核心运营能力 1

4.1工程定位 错误！未定义书签。

4.2运营模式 1

4.3盈利模式 1

4.4核心资源能力 1

第五章战略规划 1

5.1ＳＷＯＴ分析 1

5.1.1优势 1

5.1.2劣势 1

5.1.3时机 1

5.1.4威胁 1

5.2竞争策略 1

5.3战略目标 1

第六章品牌推广 1

6.1活动筹划 1

6.1.1医院成立新闻发布会 1

6.1.2贫困患者医疗救助行动 1

6.1.3社区健康普查疾病筛选活动 1

6.2公益广告 1

6.3峰会论坛 1

第七章投资方案 1

7.1资金使用方案 1

7.2退出机制 1

第八章财务分析 1

8.1财务假设 错误！未定义书签。

8.2财务预测 错误！未定义书签。

8.2.1收入预测 错误！未定义书签。

8.2.2本钱预测 错误！未定义书签。

8.2.3利润预测 错误！未定义书签。

8.3盈利能力分析 错误！未定义书签。

第九章风险分析 1

9.1医务人员道德风险 错误！未定义书签。

9.2药品质量平安风险 错误！未定义书签。

9.3医疗纠纷/事故风险 错误！未定义书签。

9.4市场风险分析 错误！未定义书签。

第一章执行摘要

1.1工程名称

1.2工程简介

1.3工程优势

1.4盈利模式

1.5市场分析

1.6财务分析

第二章市场分析

2.1市场定位分析

本工程将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。?

2.2市场容量分析

2.2.1成都地区医疗需求分析

〔一〕成都人均医疗支出水平和就诊人数

由图3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇根本养老保险人数万人，其中参保职工万人。参加城镇根本医疗保险人数万人，其中参保职工万人〔见图2-2〕。

图2-1人均收入和居民储蓄示意图

图2-2医疗和养老保险参保人数示意图

2014年，成都公立医院总诊疗人次为万人次，增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降个百分点〔见图2-3〕。

图2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图

图2-4门诊和住院药费占比示意图

〔二〕医疗费用支出方式

据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。

目标市场容量预测

一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。

2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。

国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。

近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。

图2-5体检市场容量预测

通过以上数据，可以保守预测工程市场容量：

1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。

2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都