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不合格品控制程序
文件编号P-008
L目的：对不合格品进行控制，防止不合格品交付到顾客手中。
.适用范围：适用于对发现的不合格品的控制。
.职责
生产部负责组织采购物资中不合格品的评审和处置。
生产部负责对交付后产品和服务不合格品的评审和处置。
.工作程序
不合格品的判定、标识和记录
生产部依据《产品验收规程》，负责不合格品的判定，做好验收记录，并对不合格品进行标识；市场部在产品交付后向顾客了解满意情况，如顾客对产品或服务质量表示不满，则记录在《顾客投诉记录表》上。
顾客投诉反馈为不合格品的，经公司进一步确认的。
公司内部没有达到质量要求，即单炉次有一个测量元素超标的，按不合格品处置。
不合格品由生产部确认处理。
进货不合格品的识别和处理
发现采购原材料不合格，采取退货、让步接收的处理方式，让步接收前必由主管领导批准。
采购产品的验收由生产部组织进行，发现不合格反馈给生产部，由生产部与供方联络，根据不合格的程度采取措施。
不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有降级，返工。
少量一般不合格品
对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《产品半成品检验记录》上，返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生产部在《产品半成品检验记录》上做出处理决定（让步接收、返工等），由生产部将《产品半成品检验记录》发至生产车间和仓库进行相应的处理。
(1)让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；
(2)返工由车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质量管理部可在《产品半成品检验记录》上做出处理决定。
严重不合格品
检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由生产部在《产品半成品检验记录》上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管领导做出改作它用的决定。
交付开始使用后发现的不合格品
对于交付开始使用后发现的不合格品，应按重大质量事故对待，除执行条款有关规定外，质量管理部应组织采取相应的纠正措施，执行《改进控制程序》有关规定，国内业务部和国际业务部及时与顾客沟通协商处理，满足顾客的正当要求。
环境不符合的控制
环境不符合包括引起相关方抱怨与投诉，监测结果不符合规定，违反程序及操作规定等，当出现环境不符合时要及时报告总经理，由安环部调查发生的原因，责任部门进行处理，减少产生的环境影响并防止问题的再次发生。纠正与预防措施可能引起文件的更改应执行《改进控制程序》。
5相关文件
(1)《改进控制程序》
(2)《过程和产品的监视和测量控制程序》
6相关记录
(1)《不合格品报告》
(2)《产品半成品检验记录》
(3)《进货验证记录》
.相关文件
《产品验收规程》
.质量记录
《产品验收记录》、《顾客投诉记录表》
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