内部审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系.pdf

内部审核检查表2023年IATF16949汽车质量管理体系--第1页

质量管理体系内部审核检查表（按过程）

过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否

●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√

●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√

●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√

●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√

●过程是否监控？√

●记录是否保存？√

IATF评

支持过参考的

输入（I）输出（O）绩效指标16949：2016审核发现/客观证据价评价

程体系文件

参考条款人

顾客要求：顾客合顾客清单、顾

绩效指标：顾客要求及时评审率、顾客特殊要求识别率。文件

同、订单、开发协客特殊要求清

执行过程控制情况：对于市场营销进行完善的市场调研和可行性

COP1产议、询价等；单、合同台帐、

分析，对公司的日常订单采购相关部门会签的方式实施评审并有

品和服产品技术要求和顾客要求评审1、顾客要求及

手册/顾客相关过记录，对非常规合同/协议（查与潍柴动力公司签订的合同）有完

务要求质量要求；表、更改确认时评审率4.3.2、8.2OK

程控制程序善的评审系统并有记录于合同签订关评审，评审日期2018年9月

的确定相关的法律法规单、内部联络2、顾客特殊要

16日，评审人员：XXXXXXXXX。应完善相关技术协议及质量协议

与评审生产能力、生产现单、产品成本求及时识别率

的评审记录，公司建立了顾客服务记录，对顾客提出的问题进行

状、库存报价估算表、

了传递，同时对问题的处理反馈给了顾客。

竞争对手的信息产能分析表