三体系全套内审记录.pdf

QMS/EMS/OHSMS

内审报告

受控状态：

分发号：

编号：

编制：

审批：

发布：

浙江XXXXXXXXXX制造有限公司

2017年度内部审核计划

R-53№：01

审

核验证质量环境管理体系是否符合，

目是否得到有效实施、保持和改进。

的

被

审

所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）

部

门

ISO9001：2015标准，

审

ISO14001:2015标准

核

OHSAS18001：2007标准

依

体系文件，

据

相关法律法规

审

核

现场抽样、查、问、核对

方

法

审

核

暂定于2017年2月下旬

时

间

持

续

2天

时

间

编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5

内审实施计划

编号：R-54NO：01

审核目的检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.

审核范围体系所覆盖的所有产品和部门

■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用

审核依据

的法律法规□顾客投诉。

审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28

审核组（A组）组长：周N军

名单（B组）组员：陈M新

日

审核时间审核部门涉及条款审核员

期

8:00-8:30首次会议

QMS：4.1，4.2，4.3，5.1，5.25.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3

OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6

管理层B

EMS:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.1

10.210.3

8:30-12:00

OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.6

4.4.