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杭州*******有限公司

管理评审资料

编制：杨**审批：王**日期：2020.11.20

管理评审计划

JL9.3-01

计划评审日期2020.11.20评审地点会议室

评审目的：对公司管理方针和目标和公司质量环境职业健康安全管理体系的现状进行评

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审，确定管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

主持：总经理，出席人员：管理者代表、各部门负责人

评审内容：

以往管理评审所采取措施的情况；

质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

顾客满意度调查分析、顾客投诉和相关方的反馈、信息交流；

质量、环境和职业健康安全目标和方案的实现程度；

管理体系过程绩效以及产品和服务的符合性；

不合格输出控制，事故/事件、不符合以及纠正措施；

监视和测量结果；

内外部审核结果；

外部供方的绩效；

管理体系所需资源的充分性；

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

改进和持续改进的机会；

相关方的需求和期望；

法律法规、其他要求及合规义务的履行情况；

重要环境因素、不可接受风险；

工作人员的协商和参与；

评审准备工作要求：

要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表汇总。

编制：杨**批准：王**日期：2020.11.10

JL9.3-02

会议签到表

开始时间结束时间

时间：8:00时间：12:00

部门姓名签名部门姓名签名

总经理总经理

综合部/管代综合部/管代

生产部生产部

品管部品管部

技术部技术部

销售部销售部

财务部财务部

员工代表员工代表

主要内容：

管评时间安排

管理评审输入资料

管评评审输出

改进计划

JL9.3-03

管理评审汇总资料

1.以往管理评审所采取措施的情况：

上次管理评审2019.11.20实施完成，由总经理主持和各部门负责人参与以会议方式完成评审，

管理评审改进措施均实施完成，措施实施并经验证有效；

2.质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化：

公司通过建立内外部环境因素识别表，识别了外部环境（国际、国内、地区、当地）的政治环

境、法律环境、经济环境、文化环境、技术环境、自然环境、竞争环境；识别了内部环境的企

业文化、价值观、知识、人员能力、意识、监视和测量、管理绩效、内部资源、工作环境、运

营因素等；识别的环境因素与公司宗旨、方向和管理体系实现预期结果的能力有相关性，相关

内外部因素基本无变化；

3.顾客满意度调查分析、顾客投诉和相关方的反馈、信息交流；

公司与顾客保持着良好的沟通和联络，对顾客满意度进行了调查和分析，顾客满意度经统计分

析达成大于等于90分的目标，目前顾客均对产品和服务比较满意；

4.质量、环境和职业健康安全方针的适宜性、管理目标和方案的实现程度；

公司自实施质量、环境、职业健