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【全套】质量、环境、职业
健康安全管理体系内审检
查表
受审核部
时间
门
评
标准条款审核内容记录
价
1、是否清楚本项目的文件
有那些,是否有文件清单,
有无适用的法律、法规、标
准、规范;
2、文件的使用部门是否有
明确的文件收、发记录证实
及其发放范围;
Q4.2.33、文件和资料的更改是否
E4.3.2、4.
4.5经过审批,审批的职责是否
04.3.2、4.
4.5符合要求;
文件控制
法律法规4、经过更改的文件,是否
及时通知使用者,更改的文
件发放范围是否与原文件
一致;
5、作废文件或失效文件如
何与有效版本区分,对于各
种原因留用的作废文件是
否进行了适当的标识,并与
程序文件的规定一致;
6、是否清楚查阅法律法规
的途径、方式,抽查1-3种。
1、是否明确了记录管理的
环节及相应的职责;
2、是否用不同的标识方法
将各类记录加以区分,分类
Q4.2.4
E4.5.4
是否明确,并便于查询时检
04.5.3
记录控制
索;
3、是否规定了各类记录的
保存期限、保存环境,记录
达到保存年限时,对其的处
理是否符合程序规定,是否
与相关的法律法规相一致;
受审核部时间
门
标准条款审核内容记录评价
1、是否在工程开
工前进行环境因
素、危险源辨识
E4.3.1评价,并形成重
04.3.1要环境因素及重
环境因大危险源清单,
素、危险有无新识别的已
源辨识、报公司主管部
风险评价门?
及控制2、是否对辩识的
重要环境因素和
重大危险源制定
了控制措施。
1、查看公司的管
理方针、目标、
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