原创力文档- 1、本文档共11页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【全套】质量、环境、职业
健康安全管理体系内审检
查表
受审核部
时间
门
评
标准条款审核内容记录
价
1、是否清楚本项目的文件
有那些，是否有文件清单，
有无适用的法律、法规、标
准、规范；
2、文件的使用部门是否有
明确的文件收、发记录证实
及其发放范围；
Q4.2.33、文件和资料的更改是否
E4.3.2、4.
4.5经过审批，审批的职责是否
04.3.2、4.
4.5符合要求；
文件控制
法律法规4、经过更改的文件，是否
及时通知使用者，更改的文
件发放范围是否与原文件
一致；
5、作废文件或失效文件如
何与有效版本区分，对于各
种原因留用的作废文件是
否进行了适当的标识，并与
程序文件的规定一致；
6、是否清楚查阅法律法规
的途径、方式，抽查1-3种。
1、是否明确了记录管理的
环节及相应的职责；
2、是否用不同的标识方法
将各类记录加以区分，分类
Q4.2.4
E4.5.4
是否明确，并便于查询时检
04.5.3
记录控制
索；
3、是否规定了各类记录的
保存期限、保存环境，记录
达到保存年限时，对其的处
理是否符合程序规定，是否
与相关的法律法规相一致；
受审核部时间
门
标准条款审核内容记录评价
1、是否在工程开
工前进行环境因
素、危险源辨识
E4.3.1评价，并形成重
04.3.1要环境因素及重
环境因大危险源清单，
素、危险有无新识别的已
源辨识、报公司主管部
风险评价门？
及控制2、是否对辩识的
重要环境因素和
重大危险源制定
了控制措施。
1、查看公司的管
理方针、目标、
文档评论（0）