【全套】质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表.pdfVIP

【全套】质量、环境、职业

健康安全管理体系内审检

查表

受审核部

时间

门

评

标准条款审核内容记录

价

1、是否清楚本项目的文件

有那些，是否有文件清单，

有无适用的法律、法规、标

准、规范；

2、文件的使用部门是否有

明确的文件收、发记录证实

及其发放范围；

Q4.2.33、文件和资料的更改是否

E4.3.2、4.

4.5经过审批，审批的职责是否

04.3.2、4.

4.5符合要求；

文件控制

法律法规4、经过更改的文件，是否

及时通知使用者，更改的文

件发放范围是否与原文件

一致；

5、作废文件或失效文件如

何与有效版本区分，对于各

种原因留用的作废文件是

否进行了适当的标识，并与

程序文件的规定一致；

6、是否清楚查阅法律法规

的途径、方式，抽查1-3种。

1、是否明确了记录管理的

环节及相应的职责；

2、是否用不同的标识方法

将各类记录加以区分，分类

Q4.2.4

E4.5.4

是否明确，并便于查询时检

04.5.3

记录控制

索；

3、是否规定了各类记录的

保存期限、保存环境，记录

达到保存年限时，对其的处

理是否符合程序规定，是否

与相关的法律法规相一致；

受审核部时间

门

标准条款审核内容记录评价

1、是否在工程开

工前进行环境因

素、危险源辨识

E4.3.1评价，并形成重

04.3.1要环境因素及重

环境因大危险源清单，

素、危险有无新识别的已

源辨识、报公司主管部

风险评价门？

及控制2、是否对辩识的

重要环境因素和

重大危险源制定

了控制措施。

1、查看公司的管

理方针、目标、