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变更管理制度

一、目的

为规范公司生产经营的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在安全风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司生产经营过程中管理变更、人员变更、设计图纸、工艺技术、设备设施及作业过程变更等永久性或暂时性的变化。

三、职责分工

变更内容涉及的各单位相关人员提出变更申请，各单位负责人、分管领导进行确认，公司总经理批准后执行。

四、工作程序

（一）定义

本制度的变更指管理变更、人员变更、设计变更、工艺变更、设备设施变更、作业过程变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

1.管理变更：政策法规和标准的变更，组织机构和人员的变更、管理体系的变更等。

2.人员变更：新入单位职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来公司人员等。

3.设计变更：因工程施工、运营客服等需要，设计方或建设方提出的变更。

4.工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。

5.设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，电气设备变更等。

6.作业过程变更指工作作业过程、环境发生变化。

7.发生变更时，由变更部门、分公司负责组织相关人员进行培训、学习。

（二）人员变更管理

1.新进员工和调岗员工，按照《公司安全教育管理制度》中有关内容进行教育。

2.外来施工队伍按照《公司相关方安全管理制度》中有关内容执行。

3.进入我单位相关部门参观、学习的人员，由接待单位负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。

（三）工艺变更管理

发生工艺变更的单位制定所需的新规程、制度，并对使用人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，让使用者掌握变更后的安全操作技能。

（四）设备设施变更管理

1.发生设备设施变更的单位制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人员进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。

2.作业过程变更时由作业过程所属单位对其作业岗位人员进行变更交底和安全注意事项。

（五）变更的程序

1.全体员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向上一级负责人提交变更申请。

2.各单位收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，报公司经管层领导批准后组织实施。

3.对于不予采纳的变更，各单位要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。

4.变更审批后，变更的实施各单位组织相关变更的实施。

5.变更实施前，变更的实施各单位对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

（六）变更的验收

凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等。

1.档案管理：由于变更而产生的各项资料需相应归档管理。

2.奖励机制：鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见。并对采纳的部门、分公司和个人给予一定奖励。

3.违章作业：任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则将视为违章作业，严肃处理。

4.监督与检查：安全监察部负责实施情况的监督与检查。

五、记录

（一）《变更申请表》

变更申请表

变更名称

申请人所在单位

申请人姓名

职务

日期

变更说明及其技术依据：

风险分析情况：

单位意见：

签字：

年月日

分管领导意见：

签字：

年月日

总经理意见：

签字：

年月日

（二）《变更验收表》

变更验收表

验收变更的项目

变更所在单位

组织验收单位

日期