2022年医院内部控制工作计划.pdfVIP

内部控制体系并使之有效运行。

内部控制体系建设的主要任务是。建立覆盖医院各项经营管理活

动的内部控制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效

执行;实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风

险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业

务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递

和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计__关于全面推

进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔___〕___号)的要

求，以《行政事业单位内部控制规范》(试行)为统领，梳理、修订、

健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务(工作)流

程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

。完善的内部控制制度体系是约束、

规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以

保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，

提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状

况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制

制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态(范本)调整机制，

防止制度缺失和流程缺陷。

。

为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医

院将建立内部控制___体系，通过建立健全内部控制的___体系，使管理

层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参预内部控制建设，

共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

内部控制的___架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。

决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组;管理层面包括：

内部控制建设执行小组;执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部

门;监督层面是单位审计部门。

是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施;审议

年度内控评估报告;审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控

缺陷的解决方案;审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案;审批

内控最终工作成果;有关内部控制及风险管理的其他事项。

医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的

第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决

策、部署和指挥。

内控建设领导小组

组长：崔虎赵东城

副组长：邹杰张春福

成员：关超杨青扬王群李传辉

主要职责：

内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公

室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制

体系建设工作的具体开展。

内控体系建设执行办公室

主任：王瑞

副主任：赵玉娟--___本钗

成员：刘霞___刘传高张纪锐毛炳飞张瑜

主要职责：

作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日

常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评

估。

为内控工作小组开展工作提供支持和协助，___安排本部门或者单

位涉及内控工作所需资源，协调本部门或者单位内控工作开展的各项

重要事宜。

各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工

作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或者业务部门对

接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要

各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参预与通力协作。

内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类

业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要

求，计划于___年___月至___年底完成内部控制体系构建工作。

实施步骤

根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计__关于全面推

进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔___〕___号)要求，

结合医院的业务及管理情况实际，在原