2022年卷烟内部专卖规范经营自查报告.docVIP

卷烟内部专卖规范经营自查报告

..xx烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报...xx烟草专卖局...为了加强xx烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《xx省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日xx局（公司）会议精神,我局（分公司）对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下...一、2012年1至9月卷烟经营情...至二〇一二年九月,全市共有零售户xx户,入网供货零售户xx户。今年一至九月,xx市销售卷烟xx箱,完成年度计划xx箱的xx%,同比增加xx箱,增加xx%；实现销售收入xx万元,同比增加xx万元,增加xx%,单箱销售收入xx元,综合毛利率xx%...二、自查方法...（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因...（二）询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关...-1烟销售违规情况发生...（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查,看是否有提价或降价的情况发生,经实地调查,发现xx烟草分公司建立严格的价格监测机制,加强对卷烟品牌管理,严格执行“西南五省一价制”的价格规定,没有提价或降价情况出现...（三）货源供应方面。核对客户资料,经审查没有发现向无证户供货行为,全程监督货源流向,通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施,核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况,没有发现货源不入网经营的问题...（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口,通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施,对2012年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查,核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致,并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法,从而确定访销配送的真实性,发现XX县区烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况,完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售...（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示,今年xx烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查...-3的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因,制定针对性监管措施,完善卷烟部门相关内控制度和工作流程,加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等,营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符...（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况,调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟,没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等,属正常订货,零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售...（十）婚庆促销方面。截至9月底,xx烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动,经检查,所有婚庆促销卷烟都在xxXX县区卷烟零售户处购入,没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则,没有发现xx市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物,或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现xx烟草分公司以促销的名义进行搭配...-5不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户,占全部客户3.8%,未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户,多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料,如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。（2）个别定点取货/代送点记录不完整。（3）有的客户取货签字不规范,有代送点代签字的情况...六、下步拟采取的监管措...根据《xx省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《xx市内部专卖管理监督工作制度》规定要求,结合我单位实际,下步拟做好以下几方面工作...（一）加强教育,提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系,定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神,使每位“两烟”生产