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计算机系统管理操作规程

一、目的：建立公司计算机系统管理操作规程;规范计算机系统岗位操作

程序..

二、职责：质量管理部、计算机及信息管理员..

三、操作程序内容：

1、质量管理部指导公司计算机系统的管理和指导;对公司各进行操作人员

进行操作权限的编排;并按照GSP要求;制定质量管理标准控制;由程序中

的制定的质量标准自动识别工作流程的放行..

2、计算机及信息管理员依照编制好的操作人员岗位权限;对员工发放管

理软件登陆使用信息;由使用者保存;应当注意对自己使用的登录信息

做到保密;由质量管理员监督;防止人员之间互相跨权限登陆使用计算

机管理系统..

3、计算机管理员负责建立系统管理软件的服务器和数据库;对数据库产

生的数据信息应采取安全;保密的储存管理;对每天产生的数据及以前

的信息进行备案;防止数据的缺失;数据应保存至少5年..

4、当数据的录入产生因输入疏忽产生的错误时;操作人员应当及时联系

质量管理部门及计算机信息管理员提出数据修改申请..按流程由质量

管理员审核、确认后;指导计算机管理员进行数据的修改;修改的内容应

当存有记录;并有修改申请人签名..

5、各岗位管理系统操作规程：

5.1、药品采购、收货

5.1.1业务部采购人员把拟购药品的供应商信息准确如入系统;经商务部

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和质管部审核;系统自动生成供应商基础信息数据库;将信息数据上交至

质量管理部门进行审核确认..

5.1.2业务人员每次采购药品;应当依据系统数据库生成采购订单;拒绝

出现超出经营方式或经营范围的订单生成;采购订单确认后;系统自动生

成采购计划..

5.1.3药品到货时;收货人员根据系统生成的采购计划;对照实物确认相关

信息后;方可进行收货;系统录入相关信息后系统生成“采购记录”..

5.1.4采购退货：

a、业务办理人员填写采购退回单;经商务部负责人、质量管理部及财

务部审核同意后办理..

b、业务员根据系统制作采购退回单;有经理审批确认..

C、财务部系统办理退回药品的资金结算..

5.2、药品验收、入库储存与用户

5.2.1药品验收员按规定进行药品质量验收;对照药品实物在系统采购记

录的基础上再系统核对药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、等内

容并系统确认后;通知商务部进行系统审核过账;生成验收记录..

5.2.2验收员对应的销售、出库复核记录与退回药品实物信息一致的方

可验收;于销后退回通知单上签字;并系统确认后生成销后退回验收记录；

5.2.3系统按照药品类别及储存特性;自动分配储存库区形成药品入库

库存记录;..系统依据质量管理基础数据和养护制度;对库存药品按期自

动生成养护工作计划;养护人员依据养护计划对库存药品进行有序、合理

的养护..

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5.2.4、养护员对仓库环境温湿度监控进行监督检查;当发生环境异常报警

时;及时做应急处理并报告质量管理部门..

5．2.5、验收合格的药品;录入库存数据;并将数据确定上传..如发现药品

质量问题;通知质量管理部门处理;并将药品在划入不合格品区管理;注明

不合格事项..

5.3药品销售

5.3.1销售药品时;系统应当依据质量管理基础数据及库存记录由销售员

制定并生成销售订单..系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据