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一、机构与人员

0301企业是否药品生产和质量管理机构,明确各级机构和人员的职责;

1.检查企业的组织机构图;

组织机构图中是否能体现企业各部门的设置、隶属关系、职责范围及各部门之间的关

系,其中生产和质量管理部门是否分别独立设置;

组织机构图中是否体现质量管理部门受企业负责人直接领导;

组织机构图中是否明确各部门名称及部门负责人;

2.检查岗位职责;

是否制定了各级领导的岗位职责;

是否制定了各部门及负责人的职责,特别是质量管理部门是否有独立的权限,能对生产

等部门执行药品生产质量管理规范进行监督和制约;

是否制定了各岗位的岗位职责;

岗位职责的制定是否能体现GMP的所有规定,权力、责任明确,无交叉,无空白;

0302是否配备与药品生产相适应的管理人员和技术人员,并具有相应的专业知识;

1.检查生产质量管理人员及技术人员一览表;

2.是否配备了与本企业药品生产许可证规定生产范围相适应的管理人员和技术人员;

3.是否配备了一定数量的具有相应专业知识及实践经验的管理人员和技术人员;

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0401主管生产和质量管理的企业负责人是否具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药

品生产和质量管理经验;

1.检查主管生产和质量管理的企业负责人是否具有医药或相关专业大专以上学历,并

具有药品生产和质量管理经验;

2.检查主管生产和质量管理的企业负责人是否经医药专业及相关专业学科教育;相关

专业是指化学、生物学、化学工程、微生物学等与医药相关的学科专业;同样,也应检查其

毕业证书原件;

3.检查主管生产和质量管理的企业负责人是否具有从事药品生产和质量管理的经验;

规范虽然未对其从事制药工作年限做具体规定,但检查时要掌握他们一般应具有三年以上

药品生产和质量管理的实践经验;

0403中药制剂生产企业主管药品生产和质量管理的负责人是否具有中药专业知识;

检查中药制剂生产企业主管药品生产和质量管理的企业负责人,除药学专业者,其他相

关专业者还须经中药专业知识的培训和学习,如：药用植物学、中药鉴定学、中草药植物化

学、中药制剂学、中药炮制学等;

0501生产管理和质量管理部门的负责人是否具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药

品生产和质量管理的实践经验;

1.检查生产和质量管理的部门负责人是否具有大专以上学历,应检查其毕业证书原件;

2.检查生产和质量管理的部门负责人是否接受过医药专业及相关专业学科教育;相关

专业同0401条;同样,也应检查其毕业证书原件;

3.检查主管生产和质量管理的部门负责人是否具有三年以上药品生产和质量管理的实

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践经验;

0502生产管理和质量管理部门负责人是否互相兼任;

1.检查企业生产管理和质量管理部门负责人的任命书;

2.检查组织机构图中是否标明生产管理和质量管理部门负责人并未互相兼任;

3.现场检查实际情况是否与组织机构图相符;

0601从事药品生产操作的人员是否经相应的专业技术培训上岗;

1.检查岗位专业技术培训的内容,是否包括：与本岗位生产操作有关的产品工艺操作技

术、设备操作技术以及相关的技术知识等;

2.检查生产操作人员的个人培训档案,是否有经专业技术培训考核合格上岗的记录;

0603中药材、中药饮片验收人员是否经相关知识的培训,具有识别药材真伪、优劣的技能;

1.检查中药材、中药饮片仓库负责验收的管理人员上岗前是否经相关知识的培训;相关

知识的培训是指：中药鉴定学、中药炮制学学科中与本企业生产有关的中药材、中药饮片

的外观鉴别的内容的培训;

2.检查中药材、中药饮片仓库负责验收的管理人员个人培训档案,如是中医药专业技术

人员,则视为已经过相关知识的培训;

3.除上述情况外的中药材、中药饮片仓库负责验收的管理人员的个人培训档案,均应