内审检查表（行政部、财务部）.docxVIP

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内审检查表（行政人事部、财务部）

审核日期：

审核员：

E条款

S条款

检查内容

检查方法

结果

提问

文件

现场

6.1.2

6.1

环境因素

、重大危险源

1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源

2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则

3是否识别了重大环境因素、重大危险源

√

6.1.3

6.1.3

合规义务

1是否建立了识别和获取相关法律法规的程序？是否规定了对法规变更信息的跟踪人？是否规定了法规信息内部传递？

2相关环境法律清单，查阅相关法律内容和要求是否符合和完整

√

6.1.4

6.1.4

6.2.1

措施