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各科室廉政风险点排查表--第1页

实用文案

利用工作之便假工制度不完善，不按规范程序化管理，提高人

1、行政采购济私，谋取私利。监管程序进行管员素质Ⅰ级

管理利用公物送人情、理，违反单位管理

拉关系。规定

1、为谋取私利，在制度不完善，监督加强学习、教育和监督，

公务接待中，少支不力严格按要求执行公务接Ⅰ级

2、公务接待

多结，虚报冒领，待。办公室

收受回扣。主任，

为他人虚假材料加制度不完善，原则按规定使用印章，主要领Ⅱ级相关工

3、印章管理盖公章，谋取好处。性不强导，或者分管领导签字后作人员

盖章，做好登记记录。

推荐先进、职称晋职称晋升推荐不按根据平时考核情况，进行Ⅱ级

4、职称管理升人员时，浮现不规定执行民主测评推荐，及时报院

公平的现象。党政班子讨论研究决定。

在干部管理、任用、干部考察、提拔不加强组织人事干部的思想

5、干部管理调配中接受宴请、透明政治教育。坚持考核标准，

收受贿赂。严格把关，防止浮现宴请、Ⅱ级

送礼等不廉洁行为发生。

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各科室廉政风险点排查表--第1页

各科室廉政风险点排查表--第2页

实用文案

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核违反财务管理严格按照《会计法》和财务科

财务不严，发生不廉洁行为。规定，不按有关有关财务法规执行，加长及财

管理2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自财务法律法规强内部监督控制和库Ⅰ级务科工

己谋取不正当利益。办事，。存现金限额管理。作人员

3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出

现挪用资金等违规违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作

假，浮现多算或者少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用

途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资

金管理浮现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不

合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和

单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，

流失。

9、票据管理不规范，导致