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内审检查表（营运部）.docx

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    会计实操文库

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    内审检查表（营运部）

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    S条款

    检查内容

    检查方法

    结果

    提问

    文件

    现场

    6.1.2

    6.1.2

    环境因素

    、重大危险源

    1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源

    2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则

    3是否识别了重大环境因素、重大危险源

    √

    7.4.3

    7.4.3

    沟通

    1是否规定外部交流控制

    2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？

    √

    8.1

    8.1

    运行策划和控制

    1是否明确对环境因素、

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