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PAGE91
JL-7.5.2-01
记录清单（总）
序号
名称
编号
保存期(年)
保存部门
应对风险机遇和措施表
JL-6.1-01
3
管理部
质量目标分解表
JL-6.2-01
3
管理部
质量目标分解完成统计表
JL-6.2-02
3
管理部
岗位能力确认表
JL-7.1.2-01
3
管理部
设备台账
JL-7.1.3-01
3
生产部
设备维保计划
JL-7.1.3-02
3
生产部
设备维保记录
JL-7.1.3-03
3
生产部
监视和测量设备台账
JL-7.1.5-01
3
技术质量部
监视和测量设备校准计划
JL-7.1.5-02
3
技术质量部
年度培训计划
JL-7.2-01
3
管理部
培训记录
JL-7.2-02
3
管理部
记录清单
JL-7.5.2-01
3
管理部
文件发放记录
JL-7.5.3-01
3
管理部
文件借阅复制记录
JL-7.5.3-02
3
管理部
受控文件清单
JL-7.5.3-03
3
管理部
文件更改审批单
JL-7.5.3-04
3
管理部
文件销毁单
JL-7.5.3-05
3
管理部
合同台账
JL-8.2.3-01
3
销售部
合同评审表
JL-8.2.3-02
3
销售部
合格供方台账
JL-8.4.2-01
3
销售部
供方评价表
JL-8.4.2-02
3
销售部
采购计划
JL-8.4.3-01
3
销售部
特殊过程确认表
JL-8.5.1-01
3
销售部
顾客财产登记表
JL-8.5.3-01
3
财务部
原材料台账
JL-8.5.4-01
3
财务部
原材料入库单
JL-8.5.4-02
3
财务部
原材料领料单
JL-8.5.4-03
3
财务部
发运清单
JL-8.5.4-04
3
销售部
发运记录
JL-8.5.4-05
3
销售部
成品台账
JL-8.5.4-06
3
销售部
送书回单
JL-8.5.4-07
3
销售部
库房巡检记录表
JL-8.5.4-08
3
技术质量部
原材料验证报告单
JL-8.6-01
3
技术质量部
原材料验证记录
JL-8.6-02
3
技术质量部
半成品质量检测卡
JL-8.6-03
3
技术质量部
质量巡查记录表
JL-8.6-04
3
技术质量部
成品质量检测卡、成品最终检验报告
JL-8.6-05
3
技术质量部
满意度调查表
JL-9.1.2-01
3
销售部
满意度汇总报告
JL-9.1.2-02
3
销售部
数据分析
JL-9.1.3-01
3
销售部
内部审核年度计划
JL-9.2-01
3
管理部
内部审核实施计划
JL-9.2-02
3
管理部
内部审核首末次会议签到
JL-9.2-03
3
管理部
内部审核检查记录
JL-9.2-04
3
管理部
内部审核不合格报告
JL-9.2-05
3
管理部
内部审核报告
JL-9.2-06
3
管理部
管理评审计划
JL-9.3-01
3
管理部
管理评审会议签到表
JL-9.3-02
3
管理部
管理评审会议记录
JL-9.3-03
3
管理部
管理评审报告
JL-9.3-04
3
管理部
管理评审(整改、计划)措施报告及验证
JL-9.3-05
3
管理部
纠正措施
JL-10.2-01
3
管理部
环境管理体系表单
环境因素识别与评价表
JL-6.1.2-01
3
管理部
重要环境因素清单
JL-6.1.2-01
3
管理部
法律法规清单
JL-6.1.3-01
3
管理部
环境管理方案
JL-6.2.2-01
3
管理部
应急准备和响应评审表
JL-8.2-01
3
管理部
合规性评价检查表
JL-9.1.2-01
3
管理部
事故调查表
JL-10.2-01
3
管理部
事故隐患整改通知单
JL-10.2-02
3
管理部
废弃物处理统计表
JL-8.1-01
3
管理部
消防器材检查记录表
JL-8.1-02
3
管理部
危险化学品清单
JL-8.1-03
3
管理部
应急计划明细表
JL-8.2-02
3
管理部
应急计划演练记录
JL-8.2-03
3
管理部
职业健康安全管理体系表单
职业健康安全管理方案
JL-4.3.3-01
3
管理部
危险源
JL-4.3.1-01
3
管理部
重大危险源
JL-4.3.1-02
3
管理部
三级安全教育记录
JL-4.4.2-01
3
管理部
安全检查记录
JL-4.5.1-01
3
管理部
填表人：盛文燕
2019.1.11
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