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采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度
第一条采购部门的划分1．消费原材料采购：由采购部
门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或
专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指
定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一
种最有利的方式进展采购：
1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案
办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请
购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材
料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准
后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有
面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，
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采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方
可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定
价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全
责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否
那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总
经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定
材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更
时，应立即修正。
采购作业处理
第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调
查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价
后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使
用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的
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资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析
后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以
联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议
价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准
附注：但凡列入固定资产管理的采购工程应该以“财产支
出”批准权限进展上报。
第六条订购
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以
“订购单”向厂商订购，并以或确定交货(到货)日期，
同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装
方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)假设属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购
单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，
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