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项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额/万元
备注
一、
固定成本
94.818
1.1
人员成本
1884
38
12
90.698
1.1.1
人员工资
1258
38
12
62.16
驻店总经理
10000
1
12
12
总经理助理
4000
1
12
4.8
兼管人事、行政、保安、后勤
文员
1000
1
12
1.2
主管
1600
4
12
7.68
客房、前厅、营销、财务
前台接待
1000
4
12
4.8
前台收银
1000
4
12
4.8
服务员
900
12
12
12.96
财务
1200
3
12
4.32
审核出纳、采购仓管、会计
礼宾员
1000
2
12
2.4
保安
1000
4
12
4.8
维修工
1000
2
12
2.4
1.1.2
员工食宿
280
38
12
12.768
餐费240、住宿40元/月/人
1.1.3
员工福利
200
38
12
9.12
社保经费
1.1.4
其他福利
1750
38
6.65
活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人
1.2
电视收视费
20
130
12
3.12
为机顶盒年度计费标准
1.3
网络开通
1
主要为开通互联网IP端口
二
变动成本
128.8
2.1
洗涤费用
3
122
365
70%
13
外包，包括被套、床单、四巾等
2.2
易耗品
3
122
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
2.3
维护维修
4000
12
4.8
2.4
水费
3.65
61
365
70%
8
每天每间房消耗0.5吨水
2.5
电费
1.1
1220
365
70%
48
每天每间房消耗10度电
2.6
电话费
10000
12
12
参照集贤107间客房（含通讯补助）月均电话费1.2万以上，
2.7
管理费用
15000
12
18
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.8
其他开支
10000
12
12
公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
三
营业税费
28
按5.6%税率、500万营收计算
四
管理规费
15
主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费
五
合计
266.618
附表二：运营成本测算
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